Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

Vad är ett universitet? 988 – 1477 – 1810 Utbildning – forskning – samverkan Internationell – nationell – regional Anslagsmedel – externa medel Fakulteter Institutioner Universitet Frihet - Styrning Kollegialt beslutsfattande

Hur styrs ett universitet? Riksdag Regering

Hur styrs ett universitet? Regering Departement Utb.dep Jordbruksdep. Myndigheter Universitet SLU Högskolor HSV

Universitet i Sverige KI Linköpings universitet KTH (CTH) LTU Karlstad Växjö Örebro Mittuniversitetet Lantbruksuniversitetet Linköpings universitet Uppsala universitet Lunds universitet Stockholms universitet Göteborgs universitet Umeå universitet

Högskolor i Sverige Blekinge tekniska Malmö Kalmar Mälardalen Borås Dalarna Gotland Gävle Halmstad (Jönköping) Kristianstad Skövde Södertörn Väst Lärarhögskolan Danshögskolan Dramatiska institutet Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Konsthögskolan Musikhögskolan Operahögskolan Teaterhögskolan

Högskoleverket Examensbedömningar Kvalitetssäkring Uppföljning

Hur styrs ett universitet? Mål- och resultatstyrning

Ekonomisk styrning Uppföljning Planering Resultat- Mål Resultat Finansiell styrning Tillgängliga resurser Förbrukade resurser

Hur styrs ett universitet? Propositioner föregår riksdagsbeslut och manifesteras t ex i lagar (högskolelagen) eller uppdrag till regeringen. Regeringsbeslut manifesteras t ex i förordningar (högskoleförordningen), regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut.

Högskolelag och Högskoleförordning Kap 1: Inledande bestämmelser Kap 3: Organisation Kap 3: Professorer och andra lärare Kap 4: Studenter Kap 5: Särskilda föreskrifter Kap 1: Allmänna bestämmelser Kap 2: Styrelse och rektor Kap 3: Fakultetsnämnd och övriga organ Kap 4: Lärare Kap 5: Anställning som doktorand Kap 6: Utbildningen Kap 7: Tillträde till utbildningen Kap 10: Disciplinära åtgärder Kap 12: Överklagande

Regleringsbrev för universitet och högskolor Grundläggande högskoleutbildning Forskning och forskarutbildning Ekonomisk redovisning Uppdrag Respektive lärosäte

Regleringsbrev- grundläggande högskoleutbildning Kvalitet Internationalisering Jämställdhet Breddad rekrytering Utbildningsutbud m m Mål och återrapporteringskrav

Regleringsbrev - forskning och forskarutbildning Kvalitet Internationalisering Jämställdhet Rekrytering m m Mål och återrapporteringskrav

Regleringsbrev – ekonomisk redovisning

Educational contract 2007 Goal: Full-time students in Science and Engineering: 7 300 Degrees: Goal 2005-2008 Master of Science in Engineering 2 810 University diploma in nursing 890 Compulsary School 800 (250) Upper secondary school 905

Educational contract 2007 The university should increase/decrease the number of students within…… At most 50 full-time students are allowed within design The total revenue for undergraduate education could at most be 1 210 329 kkr Special task: CETIS 1 664 kkr

Nationella ersättningsbelopp 2007 HST HPR HJST 19 043 17 847 NTF 45 708 39 384 Vård 49 649 43 002 Medicin 55 481 67 486 Undervisning 32 409 38 169 Övrigt 37 505 30 466 Design 132 337 80 629

Example Courses Credit Students Credits/ points student English 20 60 75 % Biology 40 30 80 % Medicine 10 20 85 % Resources: English: 20/40 x (60 x 19 043 + 75% x 60 x 17 847) = 972 848 Biology: (30 x 45 708 + 80% x 30 x 39 384) = 2 316 456 Medicine:10/40 x (20 x 55 481 + 85% x 20 x 67 486) = 564 220 Total: = 3 853 524

Research training 2006 Degrees: Goal 2005-2008 Humanities-Social Sciences 125 Medicine 175 Technology 300

Research and postgraduate education 2007 Humanities and Social sciences 110 420 kkr Medicin 111 084 kkr Technology 184 597 kkr Premises 107 907 kkr Total 514 008 kkr

Viktiga dokument till regeringen Årsredovisning Budgetunderlag Utbildnings- och forskningsstrategier Dessutom: Årliga budgetdialoger

Example: The budgetprocess year 1 Upper limit for Ministry of Education year 0: X Mkr (Year 2007: X= 40 405 Mkr) Budgetoutlines: U1 U2 U3 Research area A: 50 Mkr 60 Mkr 70 Mkr Financial ”Spring budget”: Upper limit for Ministry of Education for year 1 increases with100 Mkr to (X+100) Mkr. Budget Bill: U1 gets 40 Mkr and U3 gets 60 Mkr to research area A for year 1

Initiativ för att nå uppsatta mål Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats är goda insatser synliggörs Medarbetarindex Syfte: LiU genomför varannat år en medarbetarundersökning tillsammans med Synovate TEMO. Bland annat resulterar undersökningen att såväl LiU som helhet men även dess institutioner erhåller ett sammanfattande medarbetarindex som ger en bild av hur arbetsplatsen uppfattas av de anställda Definition Temos benchmarkindex är 59 såväl 2004 som 2006 Definition Måltal Utfall Enhet Index 2004: _____ 2004: 59 2006: _____ 2006: 64 2008: 66 2008: _______ 2010: 68 2010:________ Frekvens Var annat år Datakälla/källor Medarbetarundersökning genomförd i samarbete med TEMO Initiativ för att nå uppsatta mål - Mellanchefsutbildning Systematiskt arbetsmijöarbete Utbildning kring Tidiga signaler Utbildning kring Medarbetar- och lönesamtal Satsning på Medarbetarskap Styrtalsansvarig Personalchef Randi Hellgren Rapporteras till Ledningsrådet dec, US I februari

Initiativ för att uppnå uppsatta mål Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Studentarbetstid Syfte: Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om studentarbetstiden är ett relevant mått för “krävande och studentaktiv utbildning”. Definition Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studentarbetstid=(deltagande i undervisning och eget studiearbete) per vecka som studenten ägnat sin utbildning Definition Måltal Utfall Enhet Timmar Frekvens Halvårsvis 2006:1: 40 tim 2006:1: _______ 2006:2: 40 tim 2006:2: _______ 2007:1: 40 tim 2007:1:________ 2007:2: 40 tim 2007:2:________ 2008:1: 40 tim 2008:1: ________ 2008:2: 40 tim 2008:2: ________ Datakälla/källor Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT Initiativ för att uppnå uppsatta mål Styrtalsansvarig Planeringsdirektör Lars Rydberg Rapporteras till Ledningsrådet kvartalsvis , US halvårsvis

Initiativ för att uppnå uppsatta mål Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Kursvärderingsindex Syfte: Definition Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studenten tilldelar kursen ett ömdöme på en femgradig skala där omdömet 5 står för en mycket bra kurs och omdömet 1 för en mycket dålig kurs Definition Måltal Utfall Enhet Kursvärderingsindex 1-5, anges med en decimal Frekvens Halvårsvis 2006:1: 2006:1: _______ 2006:2: 2006:2: _______ 2007:1: 2007:1:________ 2007:2: 2007:2:________ 2008:1 2008:1: ________ 2008:2 3,5 2008:2: ________ Datakälla/källor Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT Initiativ för att uppnå uppsatta mål - Styrtalsansvarig Planeringsdirektör Lars Rydberg Rapporteras till Ledningsrådet kvartalsvis , US halvårsvis

Totala bidrag i relation till fakultetsanslag Skapa nya resurser genom en aktiv finansieringsprocess av hög kvalitet Totala bidrag i relation till fakultetsanslag Syfte: Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om att styrtalet skall indikera framgången vad gäller attrahering av externa forskningsmedel. Bidragen sätts I relation till fakultetsanslagen för att kunna göra bencmark med andra lärosäten Definition Definition Måltal Utfall Enhet Antal med två decimaler 2004: ______ 2004: 1,07 2005: ______ 2005: 1,05 2006: ______ 2006: 1,08 2007: _____ 2007: _______ 2008: ______ 2008:________ 2009: ______ 2009:______ _ 2010: 1,22 2010: _______ Frekvens En gång per år Datakälla/källor Högskoleverkets NU-databas - Initiativ för att uppnå uppsatta mål Styrtalsansvarig Planeringsdirektör Lars Rydberg Rapporteras till Ledningsrådet årligen I februrai, US I mars

Några andra nyckeltal - grundutbildningen Prestationskvot Andel som tar examina Andel som etablerar sig på arbetsmarknaden Andel som får relevanta arbeten Jämförelser med andra lärosäten

Några andra nyckeltal – forskning/forskarutbildning Antal doktorsexamina Genomströmning Publiceringar Citeringar Arbetsmarknad för forskarutbildade Jämförelser med andra lärosäten

Styrning inom LiU (forts.) Utbildningsuppdrag till fakultetsnämnderna Fakultetsmedel och strategiska satsningar

Ekonomisk styrning Uppföljning Planering Resultat- Mål Resultat Finansiell styrning Tillgängliga resurser Förbrukade resurser

Ekonomisk Styrning- LiU Grundutbildning Uppföljning Planering Resultat Mål Examensmål Uppdrag HPR inom progr. HST inom NT Resultat Uppföljning LADOK Finansiell styrning Tillgängliga Resurser Takbelopp Prislappar Särskild ers. Förbrukade Resurser Avräkning Bokslut

Ekonomisk Styrning- LiU Forskning och fo.utb. Uppföljning Planering Resultat- styrning Mål Examensmål Resultat Uppföljning LADOK Finansiell styrning Tillgängliga Resurser Fördelning på vetenskapsomr. Strategiska satsn. . Förbrukade Resurser Bokslut STRATEGISKA SATSNINGAR forts.

Styrning inom LiU (forts.) Strategier (t ex för rekrytering) Processer (t ex för rekrytering) Lokalt regelverk (inkl. institutioner) Handböcker

LiU - interna ersättningsbelopp 2006 HST HPR HJST 9 900 15 991 NTF 22 989 35 802 Vård 24 854 39 575 Medicin 42 070 62 350 Undervisning 23 461 35 079 Övrigt 19 242 27 914 Design 84 488 74 576

Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

Resurstilldelningsmodell Grundutbildningsanslag= = grundersättning + studentrelaterad ersättning (alla) + konstnärlig/idrottslig lärosätesresurs (vissa) + ersättning för långsiktiga särskilda åtaganden Helhet (100 %) = grundersättning (35 %) + studentrelaterad ersättning (65 %) Studentrelaterad ers. = hst-ersättning (50 %) + hpr-ersättning (50 %)

Dämpning Avräkning mot ett rullande treårs medelvärde A är utfallet år -2 B är utfallet år –1 C är utfallet år 0 D=(A+B+C)/3 Om D>C avräknas D Om D<C avräknas C