Implementering av fastställda policies Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, Mats Jakobsson, BDO Riksbankens diarienummer 2009-88-STA PROTOKOLLSBILAGA.

Slides:

Advertisements

Liknande presentationer

Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010)

Advertisements

Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige

Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan

EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat

Årsredovisningsprocessen

Internrevisionen Tertial

VISION Kommunplaner – strategisk planering

PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktige , § 6 Riksbankens diarienummer STA

Centrala innehåll och kunskapskrav

Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och.

Valutareservs- förvaltningen – verkställande av de restriktioner som gäller Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Håkan Skyllberg, BDO PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Bättre inköp! Att forma en organisation, och skapa verktyg och rutiner, som möjliggör för universitetet att följa lagar och regler inom inköpsområdet.

Reglemente för God hushållning och intern kontroll

Lokalt kollektivavtal om samverkan

ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.

Landstingsdirektörens ledningsstab Landstingsdirektörens ledningsstab 2 Vem är jag? 62 år ( nästan ) Sambo sedan 35 år tillbaka, en utflugen.

Nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete

Att få rätt saker att hända

Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”

i kommuner, landsting/regioner

VGR Carelink , Thomas Näsberg.

Klubbar som stöd i undervisningen – ett skolledarperspektiv Vasa och Helsingfors

Tillsammans för världens säkraste vård

Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa.

Fakta om undersökningen

Säkerhetschef/informationssäkerhetschef

Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning” MÅL 1

Samordnad Individuell Plan

Nya föreskrifter och allmänna råd

Sista föreläsningen! IndEkEnt, Vt Om betygsgränser tentamen. 5:a = 70 – 80 p 4:a = 55 – 69p 3:a = p Tenta 22:e kl se ING.

Agneta Kristensson

Revisionsplan — Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktiges protokoll ,

Vad är arbetsmiljö-/kvalitets-/miljörevision?

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Revisionsplan – Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , §

Inger Offesson Persson

Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Håkan Skyllberg, BDO Direktionens säkerställande av IT- säkerhetsskyd d PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktiges protokoll ,

Erhållna panter relativt utlåning Fullmäktiges revisionsenhet Ove Olsson BDO Nordic Stockholm AB Stockholm den 28 augusti 2009 PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges.

Kommunens hantering av styrdokument Redovisning Kommunfullmäktige

Presentation vid Internrevisionsdagarna

Vinst- disposition 2011 Riksbankens diarienummer STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , § 5.

Granskning av direktionens utövande av tjänsten Fullmäktiges revisionsenhet Ove Olsson BDO Nordic Stockholm AB Stockholm den 13 juni 2008 PROTOKOLLSBILAGA.

Delegering Vem får delegera?

Revisionsplan – Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , §

Internrevisionen Tertial Direktionen Protokollsbilaga D Direktionens protokoll , § 5 g)

Vinst- disposition 2008 Riksbankens diarienummer STA.

Registeranalys av värdepapper slutrapport PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges protokoll , § 9 Riksbankens diarienummer STA.

LEDARTRÄFF Torsdag den 13 mars Nolltolerans Införs i Uppland 1 april 2008.

Organisationsförändring -hur påverkas arbetet med intern kontroll

Vinst- disposition 2010 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO PROTKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , § 5 Riksbankens diarienummer.

Individuella studieplaner på forskarnivå - rättssäkerhetsperspektiv Presentation av två pågående projekt Praxis från UKÄ, Högskoleverket och ÖNH Gruppdiskussioner.

Intern styrning och kontroll – ett exempel Lars Nilsson Ekonomidirektör.

Annika Davidsson Avdelningen för Redovisning och Intern revision 1 Intern styrning och kontroll i den svenska statsförvaltningen Annika Davidsson.

Intern styrning och kontroll Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att.

Så styrs Nacka. Öppenhet och mångfald Bild människor Ex. bild finns på äldre som pratar med yngre på bibliotek.

Vad är informationssäkerhet?

HANDLINGSPLAN och Verksamhetsplan gemensamma förvaltningen

Ledningens genomgång: Informationssäkerhet Mall där allt underlag finns i denna presentation Datum 2018-XX-XX.

Kvalitetsarbete Verksamhetsstöd

Organisation och beslutsfattande på fakulteten för konst och humaniora

Ett ”lyckat” projekt som misslyckades

Struktur för styrning och ledning i Göteborgs Stad

Introduktion till processen för balanserad styrning

Intern styrning och kontroll

Processen för Balanserad Styrning

Fördjupning i ledning och styrning

Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat

”Om vi inte vet vart vi ska spelar det ingen roll vilken väg vi tar”

Systematiskt förbättringsarbete för jämställda resultat

Presentationens avskrift:

Implementering av fastställda policies Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, Mats Jakobsson, BDO Riksbankens diarienummer STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , § 6

Implementering av fastställda policies Inriktningen av granskningen har varit på övergripande styrning och inriktning av bankens verksamhet  Genomgång av under senaste tiden av direktionen fastställda policies  Uppföljning av hur fastställda policies implementeras inom Riksbanken  Uppföljning av hur direktionen följer upp de av direktionen fastställda policies

Riksbankens interna regelverk  Ny tillämpning från och med den 1 juli  Uppdelat på tre typer av dokument  Policy (Direktionen)  Regler (Avdelningschef)  Rutinbeskrivning (Avdelningschef eller han/hon som ansvaret delegerats till)  Uppföljning  Ansvarig för uppföljningen av regelverkets efterlevande åvilar enligt instruktionen avdelningscheferna.  Uppföljning skall ske genom en rullande plan som fastställs vid den årliga verksamhetsplaneringen och skall göras av ansvarig avdelning.

Under senaste tiden fastställda policy  Under 2009 så har direktionen inte fastställd någon ny policy  Arbetsmiljö policy utarbetas, men är ännu inte fastställd.

Implementering och uppföljning av fastställda policies  Implementeras genom att regler anpassas med vägledning av de policies som direktionen har fastslagit.  Uppföljning från direktionens sida sker genom rapporteringen av bland annat verksamhetsplanen. Exempel på annan uppföljning är:  Chefspolicy och Mångfaldspolicy följs upp genom rapportering av medarbetarundersökningen  Kommunikationspolicyn följs upp genom rapportering av målgrupp och medieanalys.  Säkerhetspolicyn följs upp genom rapportering från SÄK

Avsaknad av policy - styrdokument  Policy för arbetsmiljö (under utveckling)  IT-policy  Policy för intern styrning och kontroll  Ändamålsenlig och effektiv organisation  Tillförlitlig finansiell rapportering  Policy för regelefterlevnad  Hur skall regelefterlevnad säkerställas?  Internrevisionen  Vilken funktion skall internrevisionen ha och vilket ansvar, arbetsuppgifter och rutiner för rapportering skall följas?  Vilka resurser skall internrevisionen ha?  Hur skall internrevisionen organiseras?