Internrevisionen Tertial 1 2010 Direktionen - 2010-06-18 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 100618, § 5 g)

En presentation över ämnet: "Internrevisionen Tertial 1 2010 Direktionen - 2010-06-18 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 100618, § 5 g)"— Presentationens avskrift:

1 Internrevisionen Tertial 1 2010 Direktionen - 2010-06-18 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 100618, § 5 g)

2 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 2 Revisionstäckning Tertial 1 2010 Nya Rapporter(Riskbedömning/Revisionsbedömning) Inre Liv IT Drift- Ändringshantering (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras)

3 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 3 Revisionstäckning Tertial 1 2010 Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Kontanthantering – IT - behörighetshantering (Caesar) ADM (Mellan/ Tillfredsställande- Stängd) Kompetensförsörjning ADM/ PER (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Person och egendomsskydd ADM (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen ) Implementering av Penningpolitik APP/ MAO (Mellan /Tillfredsställande - Stängd)

4 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 4 Pågående granskningar Kontanthantering - Projekt Broby Tillgångsförvaltningen - Granskning av systemet SimCorp Dimension Tillgångsförvaltningen - granskning av limitöverträdelser m.m.

5 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 5 Pågående uppföljningar Vi har anlitat KPMG för att utföra uppföljningar på följande rapporter:

6 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 6 Statistik – Tertial 1 2010

7 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 7 Avslutade iakttagelser

8 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 8 Öppna iakttagelser - Revisionsbedömning per avdelning

9 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 9 Öppna iakttagelser - Risk per avdelning

10 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 10 Utestående iakttagelser - målområde

11 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 11 Åldersfördelning

12 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 12 Åldersfördelning

13 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 13 Åldersfördelning – Avd