Stickprov inom investering

Slides:

Advertisements

Liknande presentationer

Upphandla totalprojekt

Advertisements

ByggaL – metod för byggande av lufttäta byggnader

Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare

Kapitel 1 Omfattning Kapitel 2 Utförande Kapitel 3 Organisation

En bild av debatten Vårdskandaler Vinster

Ledningssystem SOSFS 2011:9.

Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige

Avvikelsehantering våren 2013 av företagen som erhållit avvikelser

BRUK En introduktion.

Årsuppföljning LSO.

Några viktiga krav i ISO9001:2000

Stadsrevisionens modell för intern kontroll

Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012

Miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten och Egenkontroll med fokus på riskbedömning Umeå, 20 februari 2013 Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan.

Reglemente för God hushållning och intern kontroll

Introduktion till FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ – 4-stegsmetoden

Steg 3 – Mötet RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

Behov av habilitering och rehabilitering

Utvärdering av processmognad

Erfarenheter Partnering Ny Vårdbyggnad, Västerås

Riskhantering Säkrare resultat genom systematisk riskhantering

Miljöriskhantering vid miljöfarliga verksamheter

Modell för Utveckling av ledningssystem

Förbättringsarbete Säker utskrivning

Säkerheten främst.

Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata vårdgivare Syfte med programmet är att lyfta frågorna.

Mottagning och produktionssättning av nya Ladok

Kvalitetssäkring ISO 9000.

Strategier för säker hälso- och sjukvård i Västra Götaland

HKU Handgriplig kvalitetsutveckling

Uppföljning och utvärdering

UFAB i Uddevalla och Shanghai

VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI UPPDRAGET! Start våren 2004 Klart hösten 2005.

Stroke/TIAprocessen

Våra planerade arbetssätt - Våra processer

Vad är Energy Performance Contracting?

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Steg 4 - Mötet FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

Vad är ett projekt? En grupp projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser.

Nya auktorisationsvillkor Uppföljning för Kvalitet.

Kvalitetsarbetet vid BTH

PROJEKT Projektkurs - DA7075 VT04.

Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.

Patientsäkerhetslag 2010:657 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Riskbedömningar Ett favorituttryck som många slänger sig med.... som krävs från alla håll och kanter… men som få egentligen begriper…… Inklusive undertecknad…….

Riksrevisionens årliga revision HfR 7-8 maj

RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)  RISKBEDÖMNING MED HANDLINGSPLAN SAMVERKAN  AVTAL  APT - ARBETSPLATSTRÄFFAR  SAMVERKANSGRUPPER.

Annika Davidsson Avdelningen för Redovisning och Intern revision 1 Intern styrning och kontroll i den svenska statsförvaltningen Annika Davidsson.

Utvärderingsmatris för en kunskapsbaserad bedömning Två utvärderingsmatriser har tagits fram i samarbete med SIQ, Nationella rådet för strokevård och ett.

Lathund TI Tekniska Konsulter B Innan du gör ett avrop läs:

Lathund TI Tekniska Konsulter A Innan du gör ett avrop läs:

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17) 22

Beställningsrutiner för tekniska konsulttjänster via eWork

Riskbedömning vid förändring i verksamheten

Riskhantering Matris för dokumentation, hantering och prioritering av risker Projekt: Risk____________ pga problem ___________ vilket leder till konsekvens.

Utveckla lönebildningen

Förgröningen och upphandlingen

Tillämpningsområde och definitioner

Riskanalysen -grunden för all revision Seminarium 46

Ledningens genomgång: Informationssäkerhet Mall där allt underlag finns i denna presentation Datum 2018-XX-XX.

Processen för Balanserad styrning - steg 2 Mätning-Mätresultat

I offentlighetens tjänst

Intern styrning och kontroll

Processbeskrivning Markörbaserad journalgranskning

Fördjupning till systematiskt kvalitetsarbete

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Om bildspelet Det här bildspelet är tänkt att vara ett stöd till dig som ska kommunicera hur kontinuitetshantering hänger ihop med andra områden. Det kan.

Om bildspelet Det här bildspelet är tänkt att vara ett stöd till dig som ska kommunicera hur kontinuitetshantering hänger ihop med andra områden. Det kan.

Byggprocessen Byggprojekt Förstudie Upphandling Projektering

Presentationens avskrift:

Stickprov inom investering PO Lövmar Stf Upphandlingsdirektör Huvudkontoret Upphandling och marknad Vägverket 2019-01-14

Varför stickprovskontroll? Systematisk hantering av kontroll och uppföljning Ta fram nyckeltal för uppföljning Erfarenhetsåterföring Vägverket 2019-01-14

1 Genomför riskbedömning Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER Nivå m2 0 1provobj./2 500m2 1 DCB/Tab.1 0 #DIVISION/0! Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION/0! OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION/0! BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION/0! Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION/0! Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! 1 Genomför riskbedömning Vägverket 2019-01-14

Aktivitet. Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER Nivå m2 0 1provobj./2 500m2 1 DCB/Tab.1 0 #DIVISION/0! Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION/0! OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION/0! BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION/0! Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION/0! Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! 2 Välj kontrollmoment Vägverket 2019-01-14

Aktivitet. Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER Nivå m2 0 1provobj./2 500m2 1 DCB/Tab.1 0 #DIVISION/0! Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION/0! OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION/0! BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION/0! Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION/0! Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! 3 Välj antal stickprov Vägverket 2019-01-14

4 Genomför stickprovskontrollen Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER Nivå m2 0 1provobj./2 500m2 1 DCB/Tab.1 0 #DIVISION/0! Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION/0! OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION/0! BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION/0! Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION/0! Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! 4 Genomför stickprovskontrollen Vägverket 2019-01-14

5 Redovisa genomförd kontroll på blanketten Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER Nivå m2 0 1provobj./2 500m2 1 DCB/Tab.1 0 #DIVISION/0! Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION/0! OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION/0! Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION/0! BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION/0! Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION/0! Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION/0! 5 Redovisa genomförd kontroll på blanketten Vägverket 2019-01-14

Hur används materialet? Dialog med utföraren på aktuellt objekt Anbudsvärderingsmodell Nyckeltal för dialog med utförare Underlag för riktad/utökad kontroll Behov av att ändra regelverket Vägverket 2019-01-14

Appendix Vägverket 2019-01-14

Riskhantering av projekt Planera/ genomföra Identifiera -Analysera Prioritera Proj best godkännande Fara Konsekvens Tid Kostnad Sannolikhet Ranking Totalbedömning 75% Allvarlig Värderings- matris 50v 500kkr Avvikelse Handlingsplan för riskhantering 100 kkr 50% Kännbar 16 v 2 v 10kkr 10 % Lindrig Vägverket 2019-01-14

Anbudsvärderingsmodell: Prövning av anbud sker i flera steg Kontroll att anbud lämnats korrekt Kvalificering av anbudsgivare Kvalificering av anbud Utvärdering av anbud Anbud in i rätt tid Undertecknat av behörig person Anbud komplett (UFB.31) LOU 1 kap 17 § resp 6 kap 9-11§§ Uppgifter för reg- och skattekontroll Ekonomisk och finansiell ställning, (UFB.512) Teknisk förmåga och kapacitet, (UFB.513) SKALL-krav m.a.p kontraktsföremålet Tekniska krav Administrativa krav Kommersiella krav Utvärdering av anbud utifrån angivna kriterier Vägverket 2019-01-14

Utvärdering av anbud Anbudsvärderingsmodell: Prövning av anbud sker i flera steg Utvärdering av anbud Kontroll att anbud lämnats korrekt Kvalificering av anbudsgivare Kvalificering av anbud Utvärdering av anbud Anbud in i rätt tid Undertecknat av behörig person Anbud komplett (UFB.31) LOU 1 kap 17 § resp 6 kap 9-11§§ Uppgifter för reg- och skattekontroll Ekonomisk och finansiell ställning, (UFB.512) Teknisk förmåga och kapacitet, (UFB.513) SKALL-krav m.a.p kontraktsföremålet Tekniska krav Administrativa krav Kommersiella krav Utvärdering av anbud utifrån angivna kriterier Vägverket 2019-01-14

Uppföljningsstrategi Leveransuppföljning ska kontinuerligt ske under entreprenad- och garantitiden med avseende på kvalitet tidhållning ekonomi Projektplan och relationshandlingar ska verifiera de uppnådda resultaten Systematisk dokumentation – beaktas i kommande upphandlingar Vägverket 2019-01-14

Uppföljningsstrategi Leveranskontroller/stickprovskontroll leverans med avtalad kvalitet/tid/pris krav på miljö, trafiksäkerhet säkras samordning mellan egen/leverantörens kontroll Uppföljning granskning av kvalitetssäkring/kvalitetsstyrning revision av kvalitetssystem/-planer, produkter möjlighet till leverantörsutvärdering Vägverket 2019-01-14

Lägesbeskrivning uppföljning Stickprov -genomförs i ringa omfattning -osystematiskt -i allmänhet ej dokumenterat Kontroll -mottagningskontroll (dåliga resultat vid revision) -slutkontroll (rutiner bör förbättras) -syn (rutiner bör förbättras) Besiktning -förbesiktning (rutiner bör förbättras) -slutbesiktning (rutiner bör förbättras) -garantibesiktning (rutiner bör förbättras) Revisioner -ca 100/år -stor varians mellan olika regioner Vägverket 2019-01-14

Rutin för leveransuppföljning Riskmodell Beställarens risker - Centralt - Regionalt - Objekt Entreprenörens risker Konstruktörens risker Beställarens Plan för upp- följning (del av projektplan) Entreprenörens Projektplan Vägverket 2019-01-14

Rutin för leveransuppföljning besiktning Resurser Revision Beställarens Plan för upp- följning (del av projektplan) Besiktningar Slut- besiktning Löpande uppföljning Garanti- besiktning Kontroller Stickprov Möten Mottagnings- kontroll Slutkontroll Syn Vägverket 2019-01-14