Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess
Advertisements

Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet Projekt Tulpan.
Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen.
Självförvaltning Bollnäs kommuns skolplan
Tillgänglighet i Gävle Tillgänglighetsarbetet på Tekniska kontoret
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT
(1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015.
Budgetarbete - enhetschef
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Tidplan omställningsarbete 2014
Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m !
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Budgetberedningens förslag
Attraktiv Hemtjänst Program som pågår
Attraktiv Hemtjänst Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna
Införa rambeslut HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.
Införa välfärdsteknologi Åsa Ericson. 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kunskapen om och användandet av tjänster via teknik som kan bidra till ökad trygghet,
Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE
Kommunens styrprocess och framtida ekonomiska förutsättningar
Ekonomiinformation Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder.
Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson.
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
ETT VÄLFÄRDSKONTRAKT FÖR HELA OSKARSHAMNS KOMMUN EN BUDGET FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
Verksamhetsplan 2016 EID samordningsgrupp, EID styrgruppsmöte 16 februari 2016.
Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till funktionshinderråd.
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
Ny förskola på Skarpåkern?
God ekonomisk hushållning
Ny tennishall 2018 Styrelsen | SDTK.
Förändrade stadsdels-förvaltningar 1 juli 2018
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell
Budgetprocessen
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Turistnäringens utveckling Oktober 2016
Attraktiv hemtjänst LAGA uppdragsbeskrivning
Uppföljningsdag 27 februari
Drop-in mottagning för provtagning
TIDPLAN LÄNSPLANERINGEN
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar
Analysera, justera och fastställa
Avtal familjecentrerat arbetssätt familjecentraler
Från 20 stadsdelar till 10 - Kommunikation i samband med stadsdelsreformen i Göteborgs Stad A: Norra Hisingen  B: Angered C: Östra Göteborg D: Västra Hisingen.
Överförmyndar-nämnden
Uppföljningsrapport mål, medel och personal
Leda och samordna stadens styrning
Anställningstryggheten
Lönebildning Vård & bildning
Struktur för styrning och ledning i Göteborgs Stad
Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
Program för attraktiv arbetsgivare HRC-möte
Introduktion till processen för balanserad styrning
Miniprojekt ViP Område: Hur utvecklar vi samverkan mellan chefer och stödfunktioner till bättre nytta för dem vi är till för Uppdrag: Ta fram en modell.
Huvudmannabeslut Skolinspektion 2016
Bakgrund SLK:s förslag till Program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad – återremmiss av KF Ta.
Park- och naturförvaltningen
Organisation Kultur och Fritid 2017
Befolkningsprognos - förstärka planeringsförutsättningarna
En stad för alla Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Budget 2014
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Göteborgs Stads väg till e-samhället – HPL 2017 CSG Augusti 2016
Bemanning i balans.
Sektor Samhälle och Kultur
2018 års bilaga blir eget avtal
Förskolenämnden Bokslut 2018
Förbereda analys och beslut
Personalstatistik Område Förskola
Presentationens avskrift:

Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar utifrån S, MP, V, Fi förslag

Övergripande Kommunfullmäktige(KF)-beslut juni Underlag från S, MP, V och Fi Normal budgetprocess 18 KF mål 12 av målen finns i årets budget Uppdragen har ansvar kopplat PoN har ett uppdrag kring bemannad lek Park- och naturnämnden (PONN) beslut i oktober HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Förutsättningar för hela staden Oförändrad skattesats: 21:12 per skattekrona Index: priser 1%, lokaler 2,5% och löner 2,5% Eget kapital: 0,5% av omsättningen vid oförutsedda händelser = ca 3 mkr för oss Förändringsfaktor, 0,5% ca 1 mkr Investeringar 23,5 miljarder 2016-2019 Budgeterar med överskott på 200 mkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Axplock av satsningar i staden Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutveckling Ökad kvalitet i hemtjänsten Friidrottsanläggning på Hisingen Gratis simskola i hela staden Låglönesatsningar Upprustning av Avenyn Större satsning på cykelvägar Bygglekplats i Biskopsgården bemannas Centrala medel för jubileumssatsningen och enkelt avhjälpta hinder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Medel, park- och naturförvaltningen mkr 2016 2017 Kommentar Driftram 228,3 219 Bemannad lek Investeringar 191 273 Kajupprustning, komponentavskrivn, lekbara skulpturer Exploaterings inv 70 59 Jubileumspark Trygg vacker stad 31,9 32,4 Kapitalkostn överförs, ungt skapande regleras senare Begäran om ökade skötselkostnader och planeringsresurser avslogs Jubileumsparken kommer ingå i exploateringsbudgeten. Ambitionen är utifrån vårt TU om parken. Finansiering 50/50 och total budget 500 mkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Ramförändring för drift 2017: -9,3 mkr Indexökning 4,8 mkr Förändringsfaktor -1,1 mkr Komponentavskrivning (inv) -8,0 mkr Kapitalkostnad och räntesänkn -0,4 mkr Bemannad lekplats 2,0 mkr Kompletteringsbudget minskas -6,6 mkr Enkelt avhjälpta hinder Naturreservat Jubileumssatsning bostäder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Medskick inför inriktningsdokument 2016 Överlag positivt, finns osäkerhetsfaktorer; Gothenburg green world - beslut finns om 6 mkr jämfört med framställan om 12 mkr, eget kapital Kompetensförsörjning och rekrytering kräver framförhållning ”Barns fysiska miljö ska bli bättre” som eget nämndmål ? Bemannade lekplatser, ingen bygglek i Biskopsgården ej finansiering Central lekplats i Vasaparken Överenskommelsen med NAV om uppdraget för arbetsmarknadsinsatserna Vad vill förvaltningsledningen skicka med nämnden inför skrivningarna i mål och inriktningsdokumentet Överlag positiv budget för förvaltningen, dock finns några osäkerhetsfaktorer Gothenburg green world Beslut finns om 6 mkr jämfört med framställan om 12 mkr, eget kapital Kompetensförsörjning och rekryteringssituation för planerande nämnder kräver framförhållning Införa målet ”Barns fysiska miljö ska bli bättre” som eget nämndmål Bemannade lekplatser, ingen bygglek i Biskopsgården ej finansiering Central lekplats möjlig plats är Vasaparken Överenskommelsen med NAV om uppdraget för arbetsmarknadsinsatserna HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Medskick från förvaltningen 2017 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Tidplan 2017 2x maj, KS beslut om budget 1x juni, KF beslut om budget Maj, ledningsgrupper chefernas delaktighet i budgeten 26 maj, FLG medskick till mål o inriktningsdok. 13 juni, uppstart budgetarbete i nämnden 23 aug, PoN beslut inriktningsdokument 30 aug, FLG förberedelse inför budgetdialogen 5 sept, PoN budgetdialog 29 sept, förvaltningen informerar om budgetskrivning samt uppföljningsrapport 2 26 okt, PoN budgetbeslut mål och medel 31 dec, sifferbudget inrapporterad HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

KONTAKT: Ekonomichef Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Johan Karlsson johan.karlsson@ponf.goteborg.se