Förskolenämnden Bokslut 2018

En presentation över ämnet: "Förskolenämnden Bokslut 2018"— Presentationens avskrift:

1 Förskolenämnden Bokslut 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Bokslut 2018 BUF – Hela förvaltningen
Mkr FSN GSN UAN Tot BUF Tilldelningsek ,8 +0, , ,1 Verksamhetsek. -3, , , ,2 TOTALT -7,4 +3, , ,1 Av omslutningen: -0,67% +0,12% ,16% ,13% Förklaringar: Volym mot budg.ram -4, , , ,9 ”Nettoresultat -3, , , ,8 Strukturellt” Reservering , , ,6 underskottskomp.

3 Bokslut 2018 BUF – Förskolenämnden
Barn: Förskola Marknadsandel: Förskola

4 Bokslut 2018 BUF – Förskolenämnden
Barn: Pedagogisk omsorg Marknadsandel: Pedagogisk omsorg

5 Barn- och utb.förvaltningen
Budget 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen

6 Kfm:s ramtilldelning för 2019 Förskolenämnden
Skattemedel Barn Andel fri- stående utförare Ram ,1 Mkr % Pris- o löneökningar ,4 Mkr Rationaliseringskrav 1,0% -9,3 Mkr Rationaliseringskrav adm -1,3 Mkr Ökat barnantal förskola ,4 Mkr Ökad lokalkostnad försk. +13,0 Mkr Övrigt; Överföring kostn ,0 Mkr Ramflytt, FSN till NIFF ,0 Mkr Driftram ,3 Mkr % (+33,2 Mkr) Barn- och utbildningsförvaltningen

7 FSN - Rationaliseringskrav 2019
-10,6 Mkr

8 Utveckling barnersättningar

9 Barn- och utb.förvaltningen
Budget 2020 Barn- och utbildningsförvaltningen

10 Befolkningsökning totalt

11 Budgetramar 2019, Mkr Barn- och utbildningsförvaltningen

12 KS planeringsinriktning 2020-23
Barn- och utbildningsförvaltningen

13 KS planeringsinriktning 2020-23
(Beslutad, KS 13/2) Inriktning Kompensation för demografi Kompensation för löne- och prisökningar (2,2%, 1,5%) Rationaliseringsbehov 1,3% (FSN, -12,7 Mkr) Adm. rationalisering (FSN, -1,3 Mkr) Övriga verksamhets- och kostnadsökningar – Omprioritering inom nämndens ram

14 Årsplan 2020-23 - Tidplan 13:e feb KS planeringsinriktning
Feb Info nämnderna Mar Överläggning nämnderna Apr Beslut underlag nämnderna (till KS 1/4) Jun Beslut om årsplan/budgetram i Kfm Okt Beslut i FSN: Årsplan/ers.belopp 2020 Barn- och utbildningsförvaltningen