Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar 2010-2011.

En presentation över ämnet: "Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar 2010-2011."— Presentationens avskrift:

1

2 Omsorgsnämndens bokslut 2009

3

4

5

6

7 Besparingar 2010-2011

8

9 Prognos 2010 per 2010-03-31

10 Budget 2010 - besparingar och effektiviseringar (Mkr) Beslutat sparprogram 201026,5 Kvarstående sparbehov 2010 (för att täcka ökade behov samt ramminskning) 3,1 Total besparing 201029,6

11 Verksamhetsplan 2011-2013 (Mkr) - belopp jämförs med 2010 20112012 Fortsatt besparing av befintlig verksamhet10,314,8 Ökade behov /utvecklingsförslag11,818,5 Totalt sparbehov ( om ingen ytterligare ramtilldelning och utveckling enl. plan genomförs) 22,133,3 Pris- och löneökningskompensation ingår inte i sammanställningen. (1% löneökning motsvarar ca. 4 Mkr.)

12

13

14

15

16 UTVECKLINGSOMRÅDEN - som förutsätter ramutökning Ledningsorganisation Nationella riktlinjer för dementa Daglig Verksamhet LSS Kvalitetsuppföljningssystem för hemtjänsten Utveckling av IT-stöd – systemansvariga Introduktionsutbildning för semestervikarier

17 UTVECKLINGSOMRÅDEN - inom befintlig ram Lag om valfrihet – LOV Utbildning – kompetensutveckling av personal Målstyrningsarbetet Vårdtyngdsmätning Kvalitetssäkring Köpta platser

18 Omsorgsnämndens förslag 2011 – 2013 Varje år jämförs med 2010. Löne- och prisökningskompensation ingår inte.

19 INVESTERINGSPLAN 2011 - 2015