HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson
Resultat 2011: HSS ansvarsområde
Särskilda poster HSS Kömiljarden +170mnkr -30 mnkr i budget -24 mnkr i målrelateradersättning Netto 116 mnkr -47 mnkr för volymer över budget HS
Kömiljarden
HSS mot prognos Prognos svårbedömt pga kömiljard Prognos efter nov +114 mnkr Bokslut +76mnkr Diff mot prognos -38
Analys avvikelse mot prognos Netto kömiljard -5 Ökad produktion HS -10 Utomlänsintäkter -15 Tillgänglighet Psyk -3 Tand riskfond 1 -3 (fondering av gamla medel) Blandat -2 Summa -38
HSS Dock 76mnkr bättre än budget!!!!!
Räcker dock inte…
HS mycket negativ utveckling
HS
Analys Överskott från ”kömiljarden” klarade inte hålla uppe HSS totala resultat Inga tecken på förbättring HS under 2011 HS kärnverksamhet -200mnkr Försämring Närsjukvården Försämring Psykiatrin
2012 HSS ansvarsområde HSS volymansvar Vårdgaranti och regionvård 2011 blev ca 20 mnkr större än budget 2012 HS åtgärder med ca 100 mnkr (ca 200 personer) Inga planer i nuläget, väntar på konsult För HS i balans Bromsa kostnads utvecklingen Minska befintlig ”kostym” Utifrån känd fakta idag: risk för betydande underskott 2012
Budget 2013 datum 6/3 HSS AU redovisar underlag inför budget /3 RSP ger HSS sin budgetram 7/5 HSS beslutar om sitt budgetförslag till RSP