Resursfördelning http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/filmer/
Resursfördelning och fördelningsmodeller Metod för att utifrån prognos av vissa variabler kunna allokera eller dra bort resurser från olika verksamheter Fördelningsmodeller Från fullmäktige till nämnd och/eller från nämnd till enhet/verksamhet? Justering för förändring eller av hela basen?
Resursfördelning i kommunal verksamhet
Fördelningsmodell kopplat till verksamhet Lagstadgat – omfattar alla (grundskola) Frivillig, omfattar de flesta (gymnasiet, förskola, fritidshem) Behovsstyrt – omfattar de som behöver det (vård och omsorg, funktionshinderomsorg, försörjningsstöd, socialtjänst)
Fördelningsmodell kopplat till verksamhet önskvärda egenskaper - Opåverkbar, man ska inte kunna påverka utfallet genom att manipulera variabler - Ska spegla rådande kvalitet - Accepterad såväl centralt, i verksamhet samt av politik - Möjlig att utvärdera utifrån olika aspekter
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Fördelningsmodell utan medel att fördela… Ca 50 mnkr kvar efter pris och lön
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
Fördelningsmodeller – samband mellan variabler
Fördelningsmodeller – samband mellan variabler
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Fördelningsmodeller - tröskelvärden Tröskeleffekt!
Tröskelvärden
Tröskelvärden
Tröskelvärden – om vi tittar närmare…
Tröskelkostnader – ”bufferttänk” (eller ”dämpning”)?
Tröskelkostnader – olika förutsättningar för kommunerna Vem kan ha en generell fördelningsmodell?
Fördelningsmodeller - fördelar
Långsiktig budgetstyrning demografi Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi
Långsiktig budgetstyrning demografi Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller (behov) Politiska prioriteringar! Fördelningsmodeller - fördelar Tydligare politik! Fördelningsmodeller (behov) Kvarvarande medel Tillgängliga medel Politiska prioriteringar!
Fördelningsmodeller - fördelar Incitament! Exempelvis: Val av driftform (SÄBO/hemtjänst, satsa på förebyggande insatser, lokaleffektivitet mm).
Fördelningsmodeller - fördelar Möjlighet till fler perspektiv!
Fördelningsmodell Äldreomsorg i Norrköpings kommun
Befolkningsutveckling 65+ Fördelningsmodell ÄO Befolkningsutveckling 65+
Fördelningsmodell ÄO – framtida utmaningar
Fördelningsmodell ÄO Framtida utmaningar, behov av långsiktighet!
Fördelningsmodell ÄO i Norrköpings kommun Normkostnad Vägd normkostnad (räknas upp i rätt prisnivå) Befolknings-prognos (12 grupper) Justering för förändring jämfört med föregående års budget Ökning kvinnor 65-69 år: 25 stycken 151 024 kr
Fördelningsmodell äldreomsorg Tre viktiga variabler: Ålder Civilstånd Etnicitet
Fördelningsmodell äldreomsorg – vägd normkostnad
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg, vägd normkostnad – ”mixen” är en viktig faktor!
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning
Äldreomsorg medverkande kommuner
Äldreomsorg medverkande kommuner
Antal invånare totalt samt andel invånare över 80+
Fördelningsmodell äldreomsorg – ändrad åldersersättning i framtiden?
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
Fördelningsmodell - budgetbeslut Budgetmodell barnomsorg, ny modell i budget 2014
Fördelningsmodell – koppling till IT-system
Fördelningsmodeller - slutord 1 Fördelningsmodeller <> verkligheten Det går inte att vara exakt…men man måste vara överens om den ”sanning” man väljer! 2 Beakta tröskelvärden! 3 Fördelningsmodeller kan underlätta återkommande långtidsprognoser! 4 Stjäl och vidareutveckla!
Petter Skill, Ekonomistrateg Norrköpings kommun petter.skill@norrkoping.se 011-15 10 16