Åtgärdsplan för ekonomi i balans Åtgärdsplan för ekonomi i balans i Landstinget Dalarna, med fokus på hälso- och sjukvården, samt med tidsperspektiv 2011-2012

Dagens meny Ekonomiförutsättningar Åtgärdsplan inom centrala förvaltningen Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården Ekonomisammanfattning

Dagens meny forts Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården Grundläggande ideologi och ställningstaganden Åtgärder inom budget 2011 Bemanning Utbudsstruktur Intäkter Övrigt Investeringar

Ekonomiförutsättningar Lägesrapport februari. Hälso- och sjukvården har 2011 ett ”ekonomiskt gap” i nivån 180-200 Mkr Åtgärdsplanen motsvarar i första hand ekonomi i balans 2011, i andra hand förstärkt ekonomisk stabilitet 2012 och framåt

Åtgärdsplan inom centrala förvaltningen Ny samlad ledning och administrativ stödfunktion 20 Mkr redan från 2011 Projekt om inköpsrutiner Helårseffekt 10 Mkr Fortlöpande utbetalning av ersättning för jour och beredskap Helårseffekt 8 Mkr

Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar Landstingsfastigheter, minskat fastighetsunderhåll. Avkastningskrav 5 Mkr (totalt 25) IT-enheten, senareläggning vissa projekt Avkastningskrav 4 Mkr Landstingsservice, reducering av servicetjänster (i samråd med HoS) Avkastningskrav 4.5 Mkr

Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar, forts Tandvården, fortsatt effektiviseringsarbete. Avkastningskrav 1 Mkr Kultur och bildningsförvaltningen, vakanshållande vissa tjänster Avkastningskrav 0,5 Mkr Totalt övriga förvaltningar 15 Mkr

Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården Grundläggande ideologi och ställningstaganden Åtgärder inom budget 2011 Bemanning Utbudsstruktur Intäkter Övrigt Investeringar

Grundläggande ideologi och ställningstaganden Bevarad och förstärkt medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Rimlig närhet till sjukvårdens utbud Tillfredsställande arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor

Grundläggande ideologi och ställningstaganden, forts Välfungerande producentorganisation, med helhetsperspektiv, rationella verksamhetslösningar, robust bemanning, goda rekryteringsmöjligheter och kostnadseffektivitet

Vad innebär ”rimlig närhet till sjukvårdens utbud”? Decentraliserat utbud Insatser för vårdbehov som är Vanligt förekommande i befolkningen Ofta återkommande inom patientgrupper Möjligt att bedriva decentraliserat, med hänsyn till faktorer som kvalitet, kompetens, utrustning, bemanning

Vad innebär ”rimlig närhet till sjukvårdens utbud”? Centraliserat utbud Insatser för vårdbehov som är Sällan förekommande i befolkningen Vid få tillfällen återkommande för individen Lämpligt att bedriva centraliserat, med hänsyn till faktorer som kvalitet, kompetens, utrustning, bemanning

Åtgärder inom budget 2011 Översyn av verksamhet, bemanning och övriga kostnader i brett perspektiv Totalt 44 Mkr, varav Specialiserad sjukvård 10 Mkr Primärvård (hälsoval) 25 Mkr Hemsjukvård 5 Mkr Övrigt 4 Mkr

Bemanning Översyn av anställningsvillkor, i vissa fall återgång till grundavtalen i ”AB” Utredning behövs, ekonomiska effekter från 2012 Generellt sparbeting (4 %) avseende personalkostnader, genomförande med anställningsstopp och restriktiv undantagsprövning Helårseffekt 90 Mkr, 65 Mkr under 2011

Bemanning forts Minska stafettnyttjande Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak redan under 2011 Minska konsultnyttjande Helårseffekt 2 Mkr, i huvudsak redan under 2011

Bemanning forts Minskad utbildningsbudget, och indirekt vikariekostnad Helårseffekt 15 Mkr, 10 Mkr under 2011 Senarelägga utökning av antalet AT-läkare Engångseffekt 5 Mkr under 2011

Utbudsstruktur Förändring av medicin-geriatrik Ludvika till ”närvård” med Fokus på multisjuka äldre Färre vårdplatser Beredskap för egen verksamhet och patienter Överföring av den specialiserade medicinjourverksamheten till Falun Kvarvarande primärvårdsjour dygnet runt Helårseffekt 15-20 Mkr, 5 Mkr under 2011

Utbudsstruktur forts Överföring av dagkirurgiverksamheten i Ludvika till Mora (och Falun) Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 Förändring av verksamhetsinnehåll inom specialistmottagningarna gynekologi, barn och ögon, i Avesta-Ludvika-Borlänge Helårseffekt 5 Mkr, 3 Mkr under 2011

Utbudsstruktur forts Förskjutning av verksamhetsinnehåll inom specialistmottagningarna i vuxenpsykiatri, med komplett verksamhet på fem orter, kompletterat med ”filial”-verksamhet inom respektive kommun Helårseffekt 5 Mkr, 3 Mkr under 2011, utöver redan budgeterad reduktion

Utbudsstruktur forts Samordning av primärvården i Avesta, till 1-2 vårdcentraler, med gemensam ledning Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 Samordning av primärvården i Västerbergslagen Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 Översyn av utbudsstruktur i Falun Helårseffekt 10 Mkr, i huvudsak från 2012

Utbudsstruktur forts I övrigt generell översyn av samordningsmöjligheter inom primärvården i hela Dalarna Helårseffekt 3-5 Mkr, i huvudsak från 2012

Övrigt Förbättrad intern kontroll, ökad följsamhet till beslut, avtal, riktlinjer. Internbank LD genomförs för alla finansiella ställningstagande. Inköpsstopp vissa inventarier och material under 2011. Helårseffekt 15-25 Mkr, 15 Mkr 2011

Övrigt, forts Läkemedelskostnader, följsamhet till strategi och rekommendationer. Intensifierad uppföljning och dialog. ”Verktyg” för analys utvecklas. Helårseffekt 20-25 Mkr, 20 Mkr 2011 Högspecialiserad vård. Intensifierad uppföljning och dialog. ”Verktyg” för analys utvecklas. Hög kostnadsutveckling motsvaras av ”sparbeting” Helårseffekt 0 Mkr, 0 Mkr 2011

Intäkter Patientavgifter. Helårseffekt 10-15 Mkr, 8 Mkr 2011 slopande av 50% reducering för 65 och äldre generell ökning (80-100, 125-150, 250-300) ambulansavgift införs (prel 150) avgift för uteblivna patienter införs. Helårseffekt 10-15 Mkr, 8 Mkr 2011

Intäkter, forts Egenavgift. Helårseffekt 2-4 Mkr, 1 Mkr 2011 Egenavgift för andningsmask (CPAP) hjälpmedel införs, Översyn genomförs för övriga hjälpmedel Helårseffekt 2-4 Mkr, 1 Mkr 2011 Subventioner reduceras, avseende omskärelse, sterilisering och för speciallivsmedel. Helårseffekt 2-3 Mkr, 1 Mkr 2011

Investeringar, ny plan 2011

Ekonomisammanfattning Ekonomistyrningen skärps Budgetbeslut förtydligas, bemanningsnivå och volymer. Förstärkt budgetkontroll Intensifierad uppföljning och analys Intensifierad intern kontroll Förbättrad omvärldsanalys

Ekonomisammanfattning, forts Den samlade åtgärdsplanen har ett ekonomiskt värde som för 2011 är i nivån 200-220 Mkr respektive för 2012 i storleksordningen 300-350 Mkr Detta innebär förutsättningar, med viss marginal, för ekonomi i balans 2011 Detta innebär också i andra hand tydligt förstärkt ekonomisk stabilitet 2012 och framåt

Ekonomisammanfattning forts Dock och men: Landstingets verksamhet, särskilt hälso- och sjukvården, är komplex och ekonomiskt svårfångad, varför det alltid är bra med en ödmjukhet inför framtiden och dess ekonomiska utfall

Landstingsdirektörens slutord Koncerngemensam ledning, styrning och ansvar Hälso och sjukvårdslagen är basen Omfattande sjukvårdsuppdrag, hög och ökande andel akutverksamhet, vårdgarantiuppfyllelse, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Omfattande åtgärdspaket, men med hänsyn tagen till befolkning, berörda patientgrupper och medarbetare

Landstingsdirektörens slutord Hälso- Sjukvården i Dalarna moderniseras Den nära vården utvecklas i samspel med kommunerna Den specialiserade vården utvecklas i landstinget och i samspel med andra landsting, främst i vår sjukvårdsregion Detta till gagn för våra medborgare och patienter