Omsorgsnämndens bokslut 2009
Besparingar
Prognos 2010 per
Budget besparingar och effektiviseringar (Mkr) Beslutat sparprogram ,5 Kvarstående sparbehov 2010 (för att täcka ökade behov samt ramminskning) 3,1 Total besparing ,6
Verksamhetsplan (Mkr) - belopp jämförs med Fortsatt besparing av befintlig verksamhet10,314,8 Ökade behov /utvecklingsförslag11,818,5 Totalt sparbehov ( om ingen ytterligare ramtilldelning och utveckling enl. plan genomförs) 22,133,3 Pris- och löneökningskompensation ingår inte i sammanställningen. (1% löneökning motsvarar ca. 4 Mkr.)
UTVECKLINGSOMRÅDEN - som förutsätter ramutökning Ledningsorganisation Nationella riktlinjer för dementa Daglig Verksamhet LSS Kvalitetsuppföljningssystem för hemtjänsten Utveckling av IT-stöd – systemansvariga Introduktionsutbildning för semestervikarier
UTVECKLINGSOMRÅDEN - inom befintlig ram Lag om valfrihet – LOV Utbildning – kompetensutveckling av personal Målstyrningsarbetet Vårdtyngdsmätning Kvalitetssäkring Köpta platser
Omsorgsnämndens förslag 2011 – 2013 Varje år jämförs med Löne- och prisökningskompensation ingår inte.
INVESTERINGSPLAN