lokalt ledd utveckling Lägesrapport för lokalt ledd utveckling Data t.o.m. september 2018 Annelie Ström EU-programenheten

Disposition av lägesrapporten Risk för återtag av EU-medel (N+3), uppdatering av läget. Beslut om stöd - ärendebalans, handläggningstider och bemanning Utbetalning av stöd - ärendebalans, handläggningstider och bemanning Budgetutnyttjande och delmål 2018 (temperaturmätning) Kvar av budget, alla fonder Beviljat stöd per fond Utbetalningar per fond Beslutade ärenden Ärenden i handläggnings- och beslutsprocessen, alla fonder + fyra bilagor

N+3 N+3 innebär att EU-delen av budgeten för år 2015 ska vara utbetald före utgången av 2018 Försämrat läge jämfört med i våras Återtag kan bli: ERUF: 315 000 euro ESF: 620 000 euro Totalt: 935 000 euro

Åtgärder som görs Ett ständigt pågående förenklingsarbete Leaderområdena informerar kontinuerligt om socialfonden inom sina kontaktnät Fortsatt prioritering i handläggning - ansökan om stöd och utbetalning Goda exempel på projekt läggs ut på webben Jobbar för att få fler klara leaderhandläggare (har ökat från 23 i våras till 40 i september) Direktutskick till sökande om uppmaning att ansöka om delutbetalning och slututbetalning Rekryterat klart Eventuella omfördelningar

Ansökan om stöd - söktryck Söktryck: ca 60 ansökningar per månad. Totalt antal inkomna ansökningar för alla fonder: 2247 Ca 200 inom regionala utvecklingsfonden och ca 100 inom socialfonden Multifond innebär att vi hanterar handläggningen på samma sätt för alla fyra fonder. Den statistik som vi presenterar och som rör handläggning och handläggningstider är därför gemensam för alla fyra fonder och ska ses med bakgrund av den totala budgeten för lokalt ledd utveckling.

Beslut om stöd - ärendebalanser Jordbruksverket Total ärendebalans, både på LAG och Jordbruksverket 2019-04-22

Handläggningstid – beslut om stöd Väntetid för sökande från att ärendet kommit till Jordbruksverket: under 3 månader Handläggningstid per ärenden: 15 timmar

Utbetalning av stöd - ärendebalans

Utbetalning av stöd - Handläggningstid

Temperaturmätning Budgetutnyttjande t.o.m. augusti (56%) (30%) (6%) (21%) (34%) (2%)

Temperaturmätning Delmål 2018, utfall t. o. m Temperaturmätning Delmål 2018, utfall t.o.m. september och prognos 2018

Beviljat stöd per fond Här kan vi se gapet mellan det linjära målvärdet (heldragen linje) och staplarna som visar att andel beslutad budget per fond har minskat kontinuerligt under programperioden. Den största ökningen ser vi för socialfonden, en ökning med ungefär 20 % mellan mars och september.

Kvar av budget om inneliggande ansökningar beviljas  2018-09-19 EJFLU EHFF ERUF ESF Summa Budget 1 680 000 000 140 000 000 142 713 632 140 000 003 2 102 713 635 Beviljat, september 2018 910 875 331 66 957 180 63 452 110 57 304 565 1 098 589 186 Kvar av budget 769 124 669 73 042 820 79 261 522 82 695 438 1 004 124 449 Ansökt, (beräknat bifall), sept 2018 386 463 643 34 707 140 44 384 709 29 139 706 494 695 199 Beviljat + (ansökt * bifalls-procent) 1 297 338 974 101 664 320 107 836 819 86 444 271 1 593 284 385 Kvar av budget om ansökt belopp beviljas enligt bifallsprocent nedan 382 661 026 38 335 680 34 876 813 53 555 732 509 429 250 Kvar av budget i procent om inkomna ärenden beviljas enligt nuvarande bifallsprocent 23% 27% 24% 38% Bifallsprocent* 84% 95% 85% 81%

Beviljat stöd 2018-09-03 EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd   EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd Avslutat 28 479 527 2 000 000 2 471 684 2 481 602 35 432 813 Genomförande och samarbete 18-mar 379 150 243 40 853 620 39 376 175 25 720 927 485 100 965 Sept. 2018 622 363 713 55 772 409 59 850 276 53 692 813 791 679 211 Drift 202 623 264 9 184 771 - 211 808 035 260 032 091 269 216 862 Tekniskt stöd 1 012 658 2 025 316 1 130 150 2 260 300 Summa 610 253 034 52 038 391 42 860 517 29 215 187 734 367 129 910 875 331 66 957 180 63 452 110 57 304 565 1 098 589 186 Fördelad budget 1 680 000 000 140 000 000 142 713 632 2 102 713 635 Andel beviljat av budget (gap mot målvärde inom parantes) 36% (15%) 37% (11%) 30% (18%) 21% (27%) 35% 54% (6%) 48% (10%) 44% (14%) 41% (17%) 52%  Linjärt målvärde från programstart 51% 48% 60% 58%

Antal beviljade stöd Rapportdatum EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA 2017-04-04 200 14 21 3 238 2017-09-14 338 35 40 10 423 2018-03-13 595 70 62 26 753 2018-09-19 940 87 100 51 1178

Utbetalningar   EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd Avslutat 28 479 527 2 000 000 2 471 684 2 481 602 35 432 813 Genomförande och samarbete mar-18 59 143 048 5 144 676 8 205 437 2 372 338 74 865 499 Aug. 2018 130 674 721 11 993 626 14 436 491 7 432 602 164 537 440 Drift 43 208 463 2 499 307 - 45 707 770 69 548 481 5 491 434 75 039 915 Tekniskt stöd 1 012 658 2 025 316 1 130 150 2 260 300 Summa 130 831 038 9 643 983 11 689 779 5 866 598 158 031 398 228 702 729 19 485 060 18 038 325 11 044 354 277 270 468 varav förskotts-utbetalningar 37 029 605 2 863 067 1 899 164 1 517 717 43 309 553 56 719 853 4 870 309 2 551 217 4 069 088 68 210 467 Andel utbetalt av budget 7,80% 6,90% 8,20% 4,20% 7,50% 13,61% 13,92% 12,64% 7,89% 13,19% Andel utbetalt av beviljat stöd 21,40% 18,50% 27,30% 20,10% 21,50% 25,11% 29,10% 28,43% 19,27% 25,24% Budget 1 680 000 000 140 000 000 142 713 632 2 102 713 635 Beviljat stöd 910 875 331 66 957 180 63 452 110 57 304 565 1 098 589 186

Antal beslutade ärenden fördelat på beslutstyp och fond EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Avskrivning1 84 6 12 7 109 Avvisning2 33   2 1 36 Avslag 173 5 18 208 Bifall 940 87 100 51 1178 Summa beslutade ärenden 18-09-19 1230 98 132 71 1531 Beslutade ärenden 2018-03-13 829 78 89 42 1038 Beslutade ärenden 2017-09-14 492 40 57 23 612 Bifallsprocent (bifall/bifall+avslag) 84% 95% 85% 81%

Antal ärenden i handläggnings- och beslutsprocessen   EJFLU EHFF ERUF ESF Summa 2018-03-13 Ärende registrerat (LAG) 44 6 7 5 62 59 Handläggning pågår (LAG) 425 29 58 23 535 525 Handläggning klar, ej bifall (LAG)1 35 3 47 LAG Handläggning klar (SJV) 79 10 2 98 250 Summa ärenden under handläggning 583 48 78 33 742 869 Summa ärenden under handläggning 2018-03-13 710 50 74 873

Handläggningsläge – ansökan om stöd 2018 september Ärenden registrerade: 62 st Handläggning pågår hos LAG: 535 st LAG handläggning klar, de ärenden som Jordbruksverket nu handlägger: 98 st

LAG EJFLU EHFF ERUF ESF Totalsumma Beviljat Andel beviljat + bokat av total budget Astrid Lindgrens Hembygd 16 884 711   814 000 17 698 711 52% Dalälvarnas Utvecklingsområde 7 549 797 200 000 7 749 797 23% Fiskeområde Vänern 6 121 192 45% Fiskeområdet Tornedalen Haparanda skärgård 2020 8 167 657 50% Folkungaland 21 536 380 69% Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 8 368 402 60 000 3 021 746 11 450 148 43% Kustlandet 16 615 740 1 336 060 17 951 800 Lappland 2020 14 468 720 36% Leader 3sam 2.0 Ideell Förening 22 869 433 935 828 1 645 078 25 450 339 77% Leader Bohuskust och gränsbygd 19 012 118 7 434 478 1 632 993 1 248 970 29 328 559 64% Leader Gute 16 453 973 3 427 767 996 800 20 878 540 Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling 16 521 872 5 837 473 993 230 1 487 081 24 839 656 57% Leader Göteborgs Insjörike 15 639 126 1 676 375 17 315 501 41% Leader LAG PH 8 043 953 2 529 475 1 977 932 12 551 360 Leader Linné Småland 30 587 482 4 187 582 3 183 639 37 958 703 81% Leader Längs Göta Älv 15 053 939 3 619 897 2 449 596 21 123 432 LEADER Mellansjölandet 10 255 548 664 069 10 919 617 30% Leader Mittland Plus 22 390 143 2 728 621 594 071 692 000 26 404 835 Leader Mälardalen 21 295 221 558 367 2 447 460 24 301 047 58% Leader Nedre Dalälven 3 31 004 457 1 219 953 750 981 32 975 391 79% Leader Nordvästra Skaraborg 21 093 761 1 827 493 1 111 286 24 032 540 Leader Nordvästra Skåne med Öresund 37 332 102 4 819 225 7 627 999 2 238 875 52 018 200 Leader Närheten 17 654 731 2 226 130 1 504 201 21 385 062 59% Leader Polaris 2020 21 544 589 674 011 1 200 036 23 418 636 60% Leader Sjuhärad 23 775 960 1 000 000 24 775 960

LAG EJFLU EHFF ERUF ESF Totalsumma Beviljat Andel beviljat + bokat av total budget Leader Sjö, Skog & Fjäll 22 021 330   2 065 325 3 328 723 27 415 379 52% Leader Stockholmsbygd 18 501 128 1 793 109 1 474 850 21 769 087 47% LEADER Sydöstra Skåne 26 392 715 3 691 600 301 275 2 669 101 33 054 691 71% Leader Södermanland 7 949 820 24% Leader södra Bohuslän 30 196 930 3 259 812 2 994 464 36 451 206 70% Leader Sörmlandskusten 21 346 925 60% Leader Västra Småland 13 624 813 1 448 990 2 000 000 17 073 803 56% Leader Vättern 5 708 233 Leader Östra Skaraborg 19 627 001 2 406 993 627 073 22 661 067 67% Lokalt ledd utveckling Halland 26 700 985 1 928 451 3 549 826 3 956 224 36 135 486 55% Lokalt ledd utveckling Höga kusten 34 106 092 957 708 35 063 800 80% Lundaland 8 608 254 275 113 8 883 367 22% MittSkåne Utveckling 12 937 144 702 329 1 056 310 14 695 783 45% Skellefteå Älvdal 9 659 378 100 000 9 759 378 34% Skånes Ess 28 993 018 2 506 520 1 475 067 32 974 605 66% SPIRA MARE 2020 11 542 391 2 411 353 131 625 14 085 369 62% SydostLeader 22 334 099 1 506 341 3 578 348 200 000 27 618 788 Söderslätt 13 900 321 561 720 14 462 041 39% Tornedalen 2020 18 730 806 583 246 3 477 703 22 791 755 68% Upplandsbygd 23 078 915 757 493 23 836 408 54% Utveckling Hälsingebygden 23 090 229 580 008 23 670 237 Vindelälven 11 223 739 86% Växtlust Värmland 15 004 319 1 062 662 998 151 17 065 132 37% Totalsumma 844 298 771 64 387 886 59 481 484 52 349 742 1 020 517 883

Sammanfattning 2,1 miljarder kr för lokalt ledd utveckling Totalt alla fonder - 52 % är beslutat (1 098 mnkr) LB – 54 %, (910 mnkr) Fiske – 48 %, (67 mnkr) Reg - 44 % (63 mnkr) Soc – 41 %, (57 mnkr) Totalt är 13,19 % eller 277 mnkr utbetalt, inklusive förskott LB – 13,6 %, (228,7 mnkr) Fiske – 13,9%, (19,4 mnkr) Reg - 12,6 %, (18 mnkr) Soc – 7,9 %, (11 mnkr) Beslutsläget och inflöde ansökningar är bra. Utbetalningar släpar efter. Risk att vi förlorar pengar i social- och regionalfonden (N+3). Goda möjligheter att alla fyra fonder blir fullt utnyttjade under programperioden.