Målstyrning och verksamhetsplanering 2017-12-14 Målstyrning och verksamhetsplanering Chefsintroduktion

Verksamhetsplan – vad är det? Kund och medborgare i fokus Verksamhetsplan – vad är det? En plan för verksamhetsåret En plan för att kontinuerligt utveckla, leda och styra verksamheten En plan som konkretiserar resultatmålen och den långsiktiga visionen En plan som utarbetas samtidigt som budgeten (enhetens del av Mål och resursplan, MoR)

MOTALA – DEN ÖPPNA, STOLTA OCH NYSKAPANDE SJÖSTADEN Vision Prioriterade områden Kommunvision till 2030: MOTALA – DEN ÖPPNA, STOLTA OCH NYSKAPANDE SJÖSTADEN Gemensamma resultatmål Grunduppdrag Övergripande aktiviteter Aktivitet

Vision Grunduppdrag Lokalt utvecklings-program Varje nämnd har sitt grunduppdrag beskrivet i nämndens reglemente (ofta kopplat till lagstiftning) Kvaliteten i grunduppdraget fokuseras i årliga verksamhetsanalyser (exempelvis via kvalitetsindikatorer) Det finns möjlighet i Verksamhetsplanen att arbeta med aktiviteter kopplat till nämndens grunduppdrag Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Lokalt utvecklingsprogram Aktivitet Övergripande aktiviteter Gemensamma resultatmål Lokalt utvecklings-program Vision Grunduppdrag Lokalt utvecklingsprogram # 1. Ett öppet och levande Motala # 2. Ett stolt och attraktivt Motala Öppet och levande Motala med inriktningen aktiv politik för arbete, livslångt lärande samt delaktighet och inflytande Stolt och attraktivt Motala med inriktningen bo och leva, värdskap och evenemang samt en tydlig vision för framtiden Nyskapande och hållbart Motala med inriktningen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, hälsa och självständigt liv samt innovationer och entreprenörskap # 3. Ett nyskapande och hållbart Motala

Gemensamma resultatmål Vision Resultatmål Lokalt utvecklings-program Ett mål om att uppnå resultatförbättringar inom ett politiskt prioriterat område I första hand riktat mot medborgare och kunder Målet specificeras och mäts via nyckeltal Aktiviteter genomförs för att nå målet Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Öppet och levande Motala – gemensamma resultatmål Vision Öppet och levande Motala – gemensamma resultatmål Lokalt utvecklings-program Företagsmiljö i toppklass Meningsfull sysselsättning Bildning för individen och samhällets utveckling Tillväxt genom mångfald Medborgarinflytande Samverkan för utveckling Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Stolt och attraktivt Motala – gemensamma resultatmål Vision Stolt och attraktivt Motala – gemensamma resultatmål Lokalt utvecklings-program Stolta invånare Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer Hela Motala växer Rikt socialt liv Trygga invånare Bra värdskap och nöjda besökare Leva visionen Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Nyskapande/hållbart Motala – gemensamma resultatmål Vision Nyskapande/hållbart Motala – gemensamma resultatmål Lokalt utvecklings-program Växande entreprenörskap FoU för framtidens Motala Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg Motala följer FN:s barnkonvention Social hänsyn för sysselsättning Förnybar energi Mat för hållbarhet Klimatsmart resande Varje generation bär sina kostnader Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Övergripande aktiviteter Vision Övergripande aktiviteter Lokalt utvecklings-program Vad förvaltningen ska göra årligen för att: Arbeta mot de gemensamma resultatmålen Utveckla grunduppdraget Handslag med politiken Uppföljning till nämnden på denna nivå Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Aktivitet Vad enheten konkret ska göra årligen för att: Vision Aktivitet Lokalt utvecklings-program Vad enheten konkret ska göra årligen för att: Utveckla grunduppdraget Arbeta mot de gemensamma resultatmålen utifrån förvaltningens övergripande aktiviteter Följa upp Grunduppdrag Gemensamma resultatmål Övergripande aktiviteter Aktivitet

Verksamhetsplanens tre faser Fas 1 Inmatning – Verksamhetsplanen skapas – aktiviteter läggs in (detta kan även göras i Fas 2 och 3) Fas 2 Delårsrapport – Uppföljning genom status och kommentar. Resulterar i en rapport till nämnden i samband med delårsrapporten. Fas 3 Årsredovisning - Uppföljning genom status och kommentar. Resulterar i en rapport till nämnden i samband med årsredovisningen.

Två olika vägar till Verksamhetsplanen Uppgift under ”flaggan” Nya aktiviteter måste alltid skapas via uppgiften – ”flaggan” Förflytta dig mellan resultatmål och grunduppdrag i ”index-listan” Uppgiften ska inte klarmarkeras 2. Rapporten ”Uppföljning enhetens aktiviteter” – Verksamhetsfliken Se och följa upp dina aktiviteter Tre olika flikar (resultatmål, grunduppdrag, arbetsmiljö)

Att skapa en aktivitet i Hypergene 1. Stå på aktuell övergripande aktivitet (alt perspektiv under grunduppdraget) 2. Klicka på pennan 3. Välj Lägg till aktivitet eller Återanvänd aktivitet 4. Gå till aktiviteten i listan och klicka på i-teckenet för att redigera ytterligare (här kan man även skriva kommentar i samband med uppföljning)

Att följa upp en aktivitet i Hypergene Gå till rapporten Uppföljning enhetens aktiviteter Här finns alla aktiviteter samlade i tre flikar Resultatmål Grunduppdrag Arbetsmiljöplan Klicka på i-tecknet och markera status, ev färdiggrad och skriv kommentar

Uppföljning Status Färdiggrad Kommentar Kopiera tidigare kommentarer Spara