Vår strategi för att säkerställa att nyttja nära 100 % av socialfondsmedlen Ett överintecknande av medel är en förutsättning Under programperioden 2000-2006 arbetade vi med 15 % överinteckning – resulterade i 98 % nyttjande Vi har presenterat vår strategi i budgetunderlag och i Socialfondens övervakningskommitté Budgetlagen: restriktivitet att bevilja myndigheter större bemyndigande än anslag

Intecknade medel av finansplanen för PO1 utan och med 20 procents återflöde 2011-12-31, mkr. 100 % intecknat Finansplan med 20% återflöde 87% intecknat

Intecknade medel av finansplanen för PO2 utan och med 30 procents återflöde 2011-12-31, mkr. 97% intecknat Finansplan med 30% återflöde 75% intecknat

Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31, procent, PO1, inkl. 20% återflöde

Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31*, procent, PO1 exkl. återflöde. * Utbetalningarna t.o.m. 30. november 2011

Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31, procent, PO2, inkl. 30% återflöde

Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31*, procent, PO2 exkl. återflöde * Utbetalningarna t.o.m. 30. november 2011

Besked i budgetpropositionen, mnkr Äskat bemyndiganderam Föreslaget bemyndiganderam PO 1 1 530 1 152 PO 2 2 835 1 862 Totalt 4 365 3 014

Beslutsutrymme 2012

Beslutsutrymme 2012

Tänkt hantering av besked 100 % av ESF-medlen ska “hämtas hem” Undvika stopp i programmet Beslut som: - ger projekten formella beslut för 2012 - ger projekten ”löfte” om medel 2013-14 - undvika att ESF-rådet överskrider bemyndiganderam Besked från ESV: ej möjligt

Besked och konsekvenser Fördelning av beslutsutrymme strikt enligt fördelningsmodell Ingen nationell ram Sänkta regionala beslutsramar Utöver regionala ramar: prioritera projekt ”i mån av utrymme” (för det fall att återflöde kan fastställas) Ansökningsomgång avseende PO 2 ställs in Uppgraderingsmöjlighet stoppas tills vidare Inga ansökningsomgångar med beslut 2012

Preliminära nya regional beslutsramar

Åtgärdsplan för att inteckna delar av kvarstående medel Veckovis uppföljning av ramarna ”Pressa luft” i pågående projekts budgetar => ökad beslututrymme Prioritera projekt ”i mån av utrymme” (utöver ramen) – beslutas när utrymme finns, senast 1 mars 2012 Avslagsbeslut fattas 1 mars (”bortprioriterade” projekt kan avslås direkt efter SFP-mötet) PO 1 - eventuellt ansökningsomgång med projektstart 1 januari 2013 - ansökningsomgång: utöka framgångsrika projekt PO 2 - ansökningsomgång: utöka framgångsrika projekt .....