Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
”En kommunal budget ska räcka till god kvalitet i skola, vård och omsorg, gator och vägar ska underhållas, det ska finnas fritidsaktiviteter och Piteå.
Advertisements

Budget för år 2010 och plan för åren
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
“Healthy Cities holds the key to delivering Health 2020 at the local level” (Zsuzsanna Jakab, Regional Director WHO Regional Office for Europe)
Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige
Vår vision ETT GOTT LIV UTIFRÅN EGNA VAL Vår verksamhetsidé Med professionella insatser gör vi livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig.
Q1 Rapport 2010 Stockholm Jan Bengtsson VD Uniflex.
Nationella Nätverket NATIONELLA NÄTVERKET NAVIGATORCENTRUM • april 2010 Nationella Nätverket Med bidrag från Ungdomsstyrelsen 2008,
Balanskravsresultat (mkr)
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Vilka parametrar/värderingar styr stadsbyggandet i Ängelholm? Hur ser vår gemensamma bild av framtida Ängelholm ut?
Välkomna till Helsingborg!
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Reglemente för God hushållning och intern kontroll
Distrikt 21 Distriktsmöte 26 & 27 maj 2007 Ludvika.
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Centrum (minst 7 svarande) Hemtjänst.
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg.
Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren och benchmarking med Grupp24 och Hela landet
1 Landstinget Blekinge - en behovsstyrd hälso- och sjukvård - Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Målet för.
Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november.
Oktoberrapport Oktoberrapport
VISIONEN – så här vi vill att Grums ska vara år 2020.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige
OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
Vår Kommun Samhällskunskap år 8.
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Kommunfullmäktige 20 april ÅRET SOM GÅTT Stort omställningsarbete Omstrukturering av kommunens äldreboenden Antalet skolor minskar Fördjupad översiktsplan.
Finansdepartementet Ny lag skapar sund marknad för offentlig information Dan Ericsson Finansdepartementet.
UNIVERSITETSSTYRELSEPERIOD.
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Tertialbokslut Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän.
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets uppdrag.
Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.
Kundundersökning mars 2010 Operatör: Värmlandstrafik AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Karlstad - Charlottenberg.
I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-,
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Serviceförvaltningens styrkort 2012 – 2015 Fastställt av regionstyrelsen Serviceförvaltningen Affärsidé Som en del av Region Gotland utvecklar.
Timrå – en stark kommun i en växande region. Varför en vision? En vision är en positivt laddad uppfattning om en önskad framtid. Att enas om en gemensam.
Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt.
Samhälle Mål: ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka.
Avgifter skatt statsbidrag övrigt Kommunernas inkomster.
God ekonomisk hushållning
Planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till vår styrmodell
Uppföljningsdag 27 februari
Analysera, justera och fastställa
Från 20 stadsdelar till 10 - Kommunikation i samband med stadsdelsreformen i Göteborgs Stad A: Norra Hisingen  B: Angered C: Östra Göteborg D: Västra Hisingen.
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Processen för Balanserad styrning - steg 2 Mätning-Mätresultat
Struktur för styrning och ledning i Göteborgs Stad
Introduktion till processen för balanserad styrning
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Gnosjö kommuns styrmodell
Timrå – en stark kommun i en växande region
Arbetsmiljömål 2018 Hur ligger sektor KoF till i dagsläget.
Ekonomirapporten maj 2019 Anders Knape, ordförande Annika Wallenskog, chefsekonom Välkomna Anders. Hej och välkomna till presentation av vårens Ekonomirapport.
Brf Stenbocken Genomgång ekonomi
Presentationens avskrift:

Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2009 Budget 09 Årsredov. 09 Fullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens rapport till fullmäktige

2009 Ett historiskt år - Kraftig nedgång i världsekonomin Stora utmaningar Satsning från regeringen Ks fattat snabba omställningsbeslut – två åtgärdspaket Förvaltning – medarbetare arbetat i rätt riktning

Viktiga händelser under året En ny vision – Sveriges ledande miljökommun2025 Klimatstrategin Fair trade city Bo- och energimässa Tällbergforum Jämställda löner Pandemin Nya fritidsaktiviteter, actionpark, BMX

Resultat

Resultat 2009 Året starkt präglat av skatteintäkternas utveckling Resultatet hade utan åtgärdspaket blivit negativt. Utan åtgärdspaket hade kostnadsnivån inte anpassats till en nivå som ligger i nivå med 2010-års budget Vård och omsorgs relativt stora avvikelse har klarats inom en ekonomi i balans

Finansiella mål 2009 Mål2009 Resultat (mnkr)33,426,4 Nettokostnadsandel98%98,4% Skattefinansieringsgrad100%106,1% Investeringsvolym (mnkr) Låneskuld (% av balansomslutningen)<10%19,5% Soliditet, inkl pensionsskuld25%17,0% Kassalikviditet100%127,3%

Soliditetsutveckling

Borgensförbindelser

Kommunens långfristiga lån

Resultatjämförelse GR

Fullmäktiges målområden Samlad bedömning utifrån de fem målområdena Kvalitet Valfrihet och mångfald Klimat Tillväxt Hälsa

Måluppfyllelse De i budgeten fastlagda målområdena har i hög grad uppfyllts –Kommunens övergripande styrdokument har stort genomslag i verksamheten –Hög måluppfyllelse på miljöområdet –Kvalitetsarbetet utvecklas i önskad riktning Oroande utveckling på vissa områden –Kraftiga volymökningar inom vård och omsorg –Ökat behov av försörjningsstöd –Barns och ungdomars ökade ohälsa

Måluppfyllelse Kvalitet Måluppfyllelsen inom kvalitet bedöms som hög Det systematiska arbetet med kvalitetssäkring och brukarfokus har tagit stora steg framåt. Mycket har genomförts under året, mer är på gång... Brukarundersökningar genomförs regelbundet i flera verksamheter och det finns en strävan att nå ut till medborgarna med resultaten Tjänstegarantier har införts

Måluppfyllelse Valfrihet och mångfald Kommunen prövar systematiskt andra utförare av verksamhet och andelen har stadigt ökat Kvalitetsmätningar presenteras på kommunens webbplats för att ge medborgarna beslutsunderlag och tydligare valmöjligheter LOV inom hemvården har införts vilket har gett ett starkt fokus på brukarens möjlighet att göra ett eget val Inom skolan är strävan att öka andelen friskolor Mångfald inom kommunens egna verksamheter kan dock utvecklas ytterligare då det fortfarande råder en stor likformighet på den interna produktionen

Måluppfyllelse Klimat Klimatområdet når den högsta måluppfyllelsen Kommunens långsiktiga arbete med energilösningar, information och delaktighet har redan gett bra utfall Särskilt noteras att andelen kravodlade livsmedel ökat kraftigt under året. Struktur för uppföljning i klimat- och hållbarhetshänseende har förbättrats och kommer fortsätta utvecklas Bedömningen är att måluppfyllelsen utgör en bra grund för det fortsätta arbetet med att nå Vision 2025 "Sveriges ledande miljökommun"

Måluppfyllelse Tillväxt Det ekonomiska läget har inneburit att målet om en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1% per år inte kunnat uppnås Kommunikationen mellan företagen och kommunen som myndighet har inte varit positiv och är ett mycket prioriterat område att utveckla Näringslivsenheten har fått en positiv nystart och ett tydligt uppdrag från kommunstyrelsen Satsningen på att utveckla turismnäringen har bland annat lett till kommunens deltagande i flera vunna LEADER-projekt Planering av nybyggnation i Floda och Gråbo har genomförts

Måluppfyllelse Hälsa Ungdomsarbetslösheten har ökat Andelen ungdomar som avstår från att pröva alkohol och andra droger har inte minskat i den omfattning som ambitionen antytt I jämförelser med län och rike är Lerum dock en frisk och välmående kommun med relativt låg arbetslöshet, brottslighet och ekonomisk utsatthet Antalet sjukdagar och andelen av befolkningen som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning är låg

Sammanfattning Trots tuffa utmaningar, God ekonomisk hushållning Inför 2010 ser det mycket positivt ut Utvecklat uppföljningen av både ekonomi och verksamhet Utmaningar: Volymökningar inom vård och omsorg