KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”Beslutstödssystem” ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” (Business Intelligence) ”BI-system” ”Ledningsinformationssystem”

VIS Verksamhetsinformation Utvärdering/ analys Planering Grundutbildning och forskning Uppföljning Genomförande

Ekonomisk uppföljning i VIS Flerdimensionella kuber med ekonomiskt utfall, budget och prognos (för samtliga nivåer) Resultaträkning för olika nivåer (styrelse, skola, avdelning, grupp och enhet) Ekonomisk översikt (skola, avdelning, grupp, enhet och projekt) Projektrapporter

Utdata i två olika former Rapporter (xls, pdf, html etc.) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att ta fram Kan schemaläggas / maildistribution ”Säkrat” urval Kuber Dynamisk / flexibel Flerdimensionell Kompetenskrävande Kraftfullt analysverktyg

Hur budgeterar vi? Tid Budgetkonto Organisation Verksamhet

Budget, 12 månader kalenderår Löpande över året projekt-budgetering När budgeterar vi? 1 januari KTH:s planeringcykel Budget, 12 månader kalenderår KTH:s Planeringcykel skolnivå Löpande över året projekt-budgetering 1 oktober 1 april Budget rev Prognos 1 juli

REDOVISNINGS- DIMENSIONER Verksamhet - LADOK TID X ORGANISATION = Budget X Personal - HR+ X PROJEKT S KONTO Ekonomi - AGRESSO X X S VERKSAMHET X TID – dag, månad (Q,T,Y, termin, läsår) X H FINANSIÄR H ORGANISATION – skola, avd, enhet, grupp X S PERSONAL H PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. X (X) KTHs redovisnings- modell ANLÄGGNING H KONTO – balans- och resultat S X X STUDENT VERKSAMHET – Gru och fofu VERKSAMHET – Gru och fofu X (X) S EXAMEN FINANSIÄR FINANSIÄR (X) X (X) PROGRAM PERSONAL – resursnr/personnr (X) X S KURS ANLÄGGNING – investering, inventarie ANLÄGGNING – investering, inventarie X (X) S ÄMNE STUDENT X S S EXAMEN X = dimensionen obligatorisk H = kan härledas (X) = används delvis S = saknas S S PROGRAM S KURS S ÄMNE

Tidsdimensionen År Budget Tertial Kvartal Period / månad Dag (tid) Redovisning

Organisationsdimensionen Skola 1-pos D – CSC skolan Avdelning 2-pos Budget DT – Tal, musik och hörsel Enhet 3-pos DTT – Avd TMH Grupp 4-pos DTTM - Musik Projekt 4-8 tecken Redovisning 7031 - TMH VENUS

VIS portal VIS_2 Ekonomi

Budgetkonton (24 rader) / budgetomgångar (3 st) Länken i VIS till ”Budgetkuber” VIS_2 > Ekonomi > Kuber för flerdimensionell analys > Budgetkuber Redovisningskonto drygt 700 st

Uppföljning rektorskontrakt Rektorsuppdrag 2007 > Underlag och dokumentation

1. 2. 3. Fakta: Ekonomikub i startläge Rader = Skola(org) hierarki Kolumner = konto och två mätvärden Dimensionsträd Tid Konto Mätvärden

Länkar 1. Styrelserapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 2. Skolrapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 3. Resultaträkning per vh 4. Resultaträkning avdelning 5. Ekonomisk översikt