Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016

Publicerades avEllen Persson

Liknande presentationer

En presentation över ämnet: "Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016"— Presentationens avskrift:

1 Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016 Ekonomiskt utfall -67 mnkr Prognos överskott 10 mnkr – Ökade bidragsintäkter Budgeten innehåller riktade förstärkningar på forskning och utbildning Årsarbetare har ökat med 208 i förhållande till föregående år eller 4% Personalkostnaderna ökar med 63 mnkr i förhållande till föregående år och prognostiseras överstiga budget med 85 mnkr Kostnadsökningar är en del av den förväntade expansionen inom utbildning- och forskningsverksamheten Peter Tellberg

2 Antal årsarbetare per 30 april
Budgetökning var 70 helårsekvivalenter exkl. forskarstuderande Lägst ökning av administrativ personal Peter Tellberg

3 Löpande bidragsinkomster per april 2012-2016
Peter Tellberg

4 Bidragens utveckling, mnkr
Peter Tellberg

5 Ackumulerade resultat 2013 – 2016 mnkr
Peter Tellberg

6 Prognos Utfallet är -67 mnkr Prognos 10 mnkr Peter Tellberg

7 Balanserat kapital april 2014 - 2016
Peter Tellberg

Ladda ner ppt "Intern uppföljning Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016"

Liknande presentationer

Analys av årsredovisningen 2012. Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan.

Analys av årsredovisningen Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan.
1 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med särskilt fokus på Öresundspendlingen Anders Axelsson Näringsliv Skåne Örestat III Malmö 4 april 2014.

1 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med särskilt fokus på Öresundspendlingen Anders Axelsson Näringsliv Skåne Örestat III Malmö 4 april 2014.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016

Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Balanskravsresultat (mkr)

Balanskravsresultat (mkr)
Uppföljning och kontroll. Planering samordning och kontroll är begrepp som används för att beskriva och förklara ekonomisk styrning. Faserna överlappar.

Uppföljning och kontroll. Planering samordning och kontroll är begrepp som används för att beskriva och förklara ekonomisk styrning. Faserna överlappar.
Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service.

Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service.
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. februari 2012.

Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. februari 2012.
OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU 2007-05-09.

OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
Petz 20100915 Ekonomiska svårigheter → nytänkande Ekonomiska frågetecken Information Delaktighet Praktiska exempel.

Petz Ekonomiska svårigheter → nytänkande Ekonomiska frågetecken Information Delaktighet Praktiska exempel.
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.

1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Finansdepartementet Kommentarer på ESO-rapporten ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges” ESO-seminarium 31 maj Statssekreterare Hans.

Finansdepartementet Kommentarer på ESO-rapporten ”Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges” ESO-seminarium 31 maj Statssekreterare Hans.
Kostnader för läkemedelsförmån Utveckling t.o.m. november 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Lennart Tingvall:

Kostnader för läkemedelsförmån Utveckling t.o.m. november 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Lennart Tingvall:
BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING

BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING
Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning.

Sammanfattning remissvar 1. Investeringsprocessen o. investeringsmodellen -positiv med ökad ägarstyrning och klargöranden över ekonomisk ansvar -förstärkning.
Uppföljning Diagnostik 2011-08 2011-09-19. Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.

Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
C IT - Service BUPS 2010. c IT - Service Problem Budgeteringen tar tid Budgeteringen är svåröverskådlig Informationsbrist mellan avdelningar Ett isolerat.

C IT - Service BUPS c IT - Service Problem Budgeteringen tar tid Budgeteringen är svåröverskådlig Informationsbrist mellan avdelningar Ett isolerat.
SEKTION Forskningsvolym 2003 — 2012 (årsarbeten) UPPFÖLJNING 2012.

SEKTION Forskningsvolym 2003 — 2012 (årsarbeten) UPPFÖLJNING 2012.
EFS årsredovisning 2014.

EFS årsredovisning 2014.
Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov?

Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov?

Liknande presentationer

Google-annonser