Översikt mål- och inriktningsdokument 2019 SDN Lundby Sektorns chefsmöte 2018-09-05 Katarina Meuller

Inledning Åtta mål 23 uppdrag Fortsatt fokus på HBTQ och normer Fokus på samverkan för trygghet och kring barn och unga Viktig fråga för förvaltningen när det gäller omfattning och ambitionsnivå

Mål 2019 Avsnitt Mål Förändring från 2018 Jämlikhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati Alla Lundbybor ska ha samma möjligheter till goda livsvillkor, god hälsa och inflytande. Nej Funktionsnedsättning Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare. Äldre Äldres livsvillkor ska förbättras. Miljö och klimat Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. Kultur Tillgängligheten till kultur ska öka. Personal Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Bilden av Lundby som en attraktiv och innovativ arbetsgivare ska stärkas.

Uppdrag 2019 Avsnitt Uppdrag Förändring från 2018 Mänskliga rättigheter Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och hållas uppdaterade. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Nej Göteborg Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska ha ett tydligare genomslag i stadsdelens verksamheter. Reviderat Demokrati Ett medborgarkontor eller jämförbart alternativ ska inrättas i Lundby där invånare kan få hjälp och stöd. Kompetensen och kvaliteten i Lundbys arbete med breda och inkluderande medborgardialoger för att demokratin ska utvecklas. Ska genomföras under mandatperioden. Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- eller fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring delaktighet, demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.

Uppdrag 2019 forts. Avsnitt Uppdrag Förändring från 2018 Funktions-nedsättning Utveckla samverkan internt och externt för fler möjligheter till sysselsättning. Nej Personal ska kompetensutvecklas löpande när de får en anställning för att underlätta för HBTQ-personer med funktionsnedsättning och/eller normbrytande funktionalitet att vara sig själva och få stöd i att möta andra. Reviderat Brukarrevisioner ska användas systematiskt för att utveckla verksamheten. Individ och familjeomsorg Användandet av interna insatser och tjänster ska utvecklas. Nytt De öppna och uppsökande aktiviteterna ska utvecklas och stärkas. Personal ska kompetensutvecklas löpande i frågor om HBTQ och hederskultur. Nytt/reviderat Äldreomsorg Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar, så också i Lundby. Det ska göras ett systematiskt arbete, i samverkan med civilsamhället för att äldre ska ges möjlighet att tillgodogöra sig teknik (särskilt informationsteknik).

Uppdrag 2019 forts. Avsnitt Uppdrag Förändring från 2018 Miljö och klimat Vid utbyte eller nyanskaffning av förvaltningens fordon ska sådana med fossilfri drift väljas. Nej Att söka miljöstimulansmedel för att utbilda inköpare för att nå målen om minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö. Nytt Förvaltningen ska arbeta vidare utifrån tidigare gjord utredning om verksamhetsöverskridande fordonspooler. Stadsutveckling Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras, där Lundby kan medverka med sin lokala kunskap om stadsdelen. Bidra till planeringen för att göra Hjalmar Brantingsleden till stadsboulevard och spårvagnshållplatserna mer tillgängliga är viktiga delar i att skapa förutsättningar för ett sammanhållet Lundby.

Uppdrag 2019 forts. Avsnitt Uppdrag Förändring från 2018 Kultur Kultur- och musikskolan ska fortsätta att utvecklas och byggas ut. Nej Personal Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. Ska genomföras under mandatperioden. Friskvårdstimman skall vara införd i hela Lundby senast juni 2019. Reviderat Långtidssjukskrivningar bland SDN Lundbys anställda ska minska genom samverkan med samordningsförbunden. Nytt Betalda arbetskläder ska erbjudas yrkesgrupper med behov av detta.

Inför budget och verksamhetsplanering 2019 2019-04-05 Inför budget och verksamhetsplanering 2019 Sektorns chefsmöte 180905 Katarina Meuller

Vad driver utvecklingen? Demografi Digitalisering Teknik Värderingar Anders Ekholm Vice vd för policy och kommunikation Institutet för framtidsstudier

2019-04-05 En växande stadsdel Demografin påverkar framtida behov som i sin tur påverkar kostnadsutvecklingen. Lundbys expansion medför en utmaning i att förutse befolkningens kommande behov.

Nya målgrupper och behov Brukarnas behov blir allt mer omfattande och komplexa vilket ställer krav på förändrade arbetssätt. Ärenden inom neuropsykiatrin/psykiatrin samt ökade omvårdnadsbehov kan påverka ekonomin. Kostnaden inom personlig assistans har ökat och behöver noga följas. Utvecklingen inom den regionala sjukvården i kombination med ökande äldre befolkning förväntas leda till utökat ansvarsområde för den kommunala hemsjukvården med fler patienter.

2019-04-05 Behov av boende Utbyggnad av ytterligare en bostad med särskild service (BmSS) planeras till sista kvartalet 2019. Förvaltningen är beroende av att det etableras fler BmSS. De närmaste åren ökar befolkningen i åldersgrupperna 65–84 år medan gruppen 85+ ligger konstant. Enligt äldreboendeplanen kommer behovet av lägenheter i särskilt boende att öka på sikt. För icke verkställda beslut riskerar förvaltningen vite och ökade kostnader i form av köpta insatser Avvikelser från planerade nivåer kan få stora ekonomiska konsekvenser Bostadsbristen innebär undanträngningseffekter och kan medföra en risk för köpta boendelösningar.

Lagen om valfrihet- LOV Införandet av valfrihetssystem enligt LOV medför kostnader för IT-stöd till det mobila arbetssättet inom Hemtjänsten och Daglig verksamhet. Ersättningen till utförare baseras från och med 2019 på utförd tid istället för beviljad tid inom hemtjänsten. Kostnadsnivån ligger över ersättningsnivån 2018. Daglig verksamhet behöver anpassa kostnaderna utifrån den prismodell som införandet av LOV innebär. Kostnadsutvecklingen behöver följas noga inom såväl hemtjänst som daglig verksamhet. Valfrihetssystem enligt LOV inom särskilt boende för äldre diskuteras i staden.

Förändrade lagkrav Lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård medför en ny kostnadsmodell som ställer högre krav på effektivitet i processen. Översyn av Socialtjänstlagen- SoL och Lagen om stöd till vissa funktionshindrade-LSS pågår och förväntas vara klara vid årsskiftet 2018/2019.

Medarbetare och kompetens Svårigheter att rekrytera medarbetare överlag men även medarbetare med spetskompetens. Detta påverkar arbetsmiljö och kostnadsläget. Kompetensutveckling Högre krav på arbetskläder

Digitalisering, effektivisering eller kostnad Kommande digitalisering kräver analys för att bedöma hur såväl kostnad som kvalitet påverkas. Kostnader för införande och förvaltning tas med i bedömningen.(Nyttorealisering) Digitaliseringen kan frigöra resurser och skapa mer kostnadseffektiva lösningar. Detta ger möjlighet till omfördelning av resurser för att fokusera på enskilda med mer omfattande behov. Det planerade införandet av nytt IT-stöd för Hälso- och Sjukvården under 2019 leder till införandekostnader, ökade kostnader för leasing och systemförvaltning. Införandet av nytt IT-stöd inom IFO/FH, (PluGo) under 2019 kommer medföra kostnader initialt.

Beslut i staden som påverkar oss Stadsdelens korttidsenhet har ändrat inriktning för att tillgodose behov av avlösning. Platserna administreras av stadens boendesamordning. Arbete pågår för att minska risken för outnyttjade platser samt dyrare produktion. Avtalet med Trygghetsjouren i Majorna-Linné rörande larm, in beordring, akut biståndsbedömning med mera, innebär högre kostnader med helårseffekt 2019. Från analoga till digitala larm.

Budskap budget 2019 Stora ekonomiska risker. Lägre anslag för demografi jämfört med tidigare år. Effektiviseringskrav från fullmäktige. Låg förmåga att omfördela budget mellan verksamhetsområden. Ekonomiska obalanser inom sektor IFO-FH 2018. Risker vi vet om idag Obalanser 2018 Nya nämnder och vad det för med sig i exempelvis köp sälj för intern service Prioriteringar från KF med eventuella effektiviseringskrav LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet Effekter av att Lundby omfördelat hög andel av budget till IFO Nya risker – det vi inte vet så mycket om idag Samordning utskrivningsklara Rätt för nyanlända att gå färdigt gymnasieutbildning

Planering budget 2019 - nämnden