En dag i Göteborgs Stad 2.800 badar 48.000 elever i grundskolan 2018-12-26 En dag i Göteborgs Stad 2.800 badar 48.000 elever i grundskolan 27.000 barn på fritids/förskola 69.000 lägenheter 900 ton sopor 9.600 boklån 500 går på teater 186.600 kronor i p-böter 7.000 båtplatser 42 råd till konsumenter 7 automatlarm till Räddningstjänsten 9 bygglov Översiktlig beskrivning Svårt att beskriva den primärkommunalal verksamheten utan att samtidigt beskriva det ökade beroende som vi har av vår omvärld, GR, VGR framförallt inom tillväxtfrågor, miljö och trafikfrågor. Regionförstoring Gott ekonomiskt resultat Förra året korades Göteborg till Sveriges starkaste varumärke bland kommunerna 1.100 museibesök 8.300 vilar i en park 3.900 åker färdtjänst 26 december 2018

Kommunfullmäktige Valberedning 2018-12-26 Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen, delegationer, Stadskansliet Stadsrevisionen Valnämnden Nämnder Bolag Stadsdelsnämnder Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid Teknisk försörjning Kretsloppsnämnden Nämnden för Göteborg Vatten Utbildning Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Teknisk försörjning Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab AB Utbildning Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Kultur Göteborgs Stadsteater AB Trafik Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Kultur Kulturnämnden Miljö Miljönämnden Fritid Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids- hamnar AB, GREFAB Näringsliv Göteborgs Hamn AB Lindholmen Utveckling AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Fritid Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Konsumentnämnden Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Sociala resursnämnden Org.skiss – alla stadens verksamheter som har att genomföra fullmäktiges budget Stor kommunal org – 40-tal nämnder och 25-tal större bolag 1200 politiker i nämnder och styrelser FK – 81bledamöter – Jörgen Linder Alla bolag och nämnder är underställda fullmäktige Val av organisation – vad måste en kommun ha – KS och valnämnd, resten är ett val för KF Nämnder och bolag inom samma verksamhetsområde – organisatorisk form avgörs av politisk vilja och verksamhetens logik. Oavsett org form gäller fullmäktiges budet – räcker detta – reglemente för nämnder och ägardirektiv för bolag Nämnderna är den skattefinansierade sektorn – medan bolagen får sin intäkter från sina verksamheter Gemensamt för alla är uppdraget att genomföra fullmäktiges budget och att bidra till tillväxt och välfärd för göteborgarna – kräver samverkan – uttrycks i budgethandling och genom styrmodell balanser styrning Fastigheter och bostäder Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Älvstranden Utveckling AB AB Kärra Centrum Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalförsörjningsnämnden Nämnden för MedicHus Övriga bolag Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB 26 december 2018

Bolag och facknämnder ur ett medborgarperspektiv 2018-12-26 Bolag och facknämnder ur ett medborgarperspektiv ”Levererar” tjänster till medborgarna UN, VUN, Kulturnämnden, NGV, IoF, PoN, färdtjänstnämnden, sociala resursnämnden GEAB, GSAB, Framtiden-koncernen, Liseberg AB, Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB, GREFAB (reg), Renova (reg) ”Stödjande” LFN, MedicHus, FN, TN, BN, arkivnämnden, kretsloppsnämnden, miljönämnden, nämnden för Intraservice Göteborgs Gatu AB, Göteborgs Hamn AB, BRG, Gbg & Co, KLAB, Upphandlingsbolaget, Försäkrings AB Göta lejon, HIGAB, ÄLVAB Här återfinns verksamheter som Riktar sig direkt till medborgaren men som också utgör stöd för den kommunala verksamheten Är obligatoriska och även i stor utsträckning frivilliga Drivs i såväl nämndform som bolagsform 16 nämnder med särskild inriktning 19 bolag/koncernen med sammanhållet verksamhetsansvar, 130 dotterbolag/intressebolag Helägda bolag och regionala bolag Inte nödvändigtvis skall/bör bedrivas i kommunal regi (jfr arbetet med ägardirektiv) GR-perspektiv; Beredningsutskottet (BRU) för regional utveckling inom VGR Ett regionalt tillväxtperspektiv ger en annan ”sorteringsgrund” och en annan syn på prioriterade områden för att nå målet i GR:s tillväxtstrategi om uthållig tillväxt som är antagen av GR:s förbundsstyrelse 30.000 nya bostäder 40.000 nya arbetande i kärnan fram til 2020 Hur skall detta mål förverkligas och vilka är de viktiga aktörerna? Bostadsbyggande strategiskt viktigt både ur tillväxt och välfärdssynpunkt (Framtiden-koncernen, ÄLVAB-koncernen) 2000 bostäder varje år. Markanvändning/planering (BN, FN) Översiktsplanering Planarbete-kapacitet Konkurrerande intressen (södra älvstranden) Infrastruktur Hantering av infrastrukturpropositionen Kommunikationer miljömål VA, energi Kulturfrågor Trygghet Kretslopp och energi:2006 sattes klimat –och miljöfrågan Anpassning till tillväxtambitionen, robust försörjning av vatten,avlopp, minska energiberoende Renova tillstånd toill en 4:e förbränningslinje där avfall blir värdefullenergi avfallskrafvärmeverk Trafikfrågan – stora investeringar, miljömässig påverkan livsstilsfrågor hearing om trafilavgifter 26 december 2018

Anställda Göteborgs stad 2007 2018-12-26 Anställda Göteborgs stad 2007 Årsarbetare (arbetad tid) ca 42 500 Antal anställda personer ca 46 500 Andel Varav Kvinnor Stadsdelsförv 64 % 84 % Fackförvaltningar 16 % 57 % Bolag 20 % 25 % Antal ledare i staden ca 1800 Andel kvinnor 61 % Utrikes födda 6,5 % (förvaltningarna) Medelålder, tillsvidareanst (förvaltningarna) 47 år Personalkostn, totalt förvaltningarna 13,5 Mdr Anställda och årsarbetare avser exklusive kommunalförbund ex Räddningstjänst Antal anställda personer avser i december 2006. Inklusive timavlönade med lön utbetald i december. Personalvolymen ökade för andra året i rad Bolagen har 8400 årsarbetare minskning ned 100 års Fackförvaltn 16% = 12.000 SDN 22.000 – ökat med 637 årsarb Sjukfrånbvaro minskar för tredje året med 1%-enhet till 8,8% från 9,6%- hög inom vissa yrken Strategisk kpmpetensförsörjning – bristyrken Förskollärare, sjuksköterskor, erfarna soc sekr, ingenjörer, tekniker, bussförare, IT.-personal Trvis vi på jobbet. Medarbetarenkät 75% av medarbetarna svarade drygt 22000 NMI 57 höjning med 2 enheter NLI ligger på 67 – ledare inom fackförvaltningar/bolag är generellt mer nöjda än SDF Mångfaldsmålet – skall spegla befolkningen 20,9% av göteborgarna är födda utrikes bland de anställda är motsvarande siffra 17,8% Kvinnliga förcvaltningschefer är 31% 26 december 2018

Göteborgs kommun – kostnader per verksamhetsområde 2018-12-26 Göteborgs kommun – kostnader per verksamhetsområde Miljarder Göteborgs kommun hade intäkter för 28 mdkr och kostnader för runt 27 mdkr. (2007) Nämndssektorn – den skattefinansierade sektorn Intäkter – skatter avgifter och riktade stadsbidrag SDN 18 Milj kr UBN 1,4 miljarder kr Vun 350 mkr Mark och bostäder: fastighet, stadsbyggnad, LFF och mwedichus Infra: trafiknämnd, färdtjänst, kolla-projektet, miljö Kretslopp (beställarnämnd), nämnd för Göteborg vatten (taxefinansierad verksamhet) Kultur och fritid .Kulturnämnden, Park och Natur, Idrott och förening, Trygg och vacker stad, Keillers Park 26 december 2018

Göteborgs ägda bolag - Omsättning per verksamhetsområde 2018-12-26 Göteborgs ägda bolag - Omsättning per verksamhetsområde Miljarder Göteborgs bolag omsätter totalt runt 16 mdkr. Näringsliv: Göteborgs hamn, 1,582 milj kr Göteborg & CO ca 300 mkr 105 mkr BRG Mark och bostäder: 4,732 mkr HigAB, Älvstranden, boplats Göteborg Infra: Spårvägen 1656 mkr Energi 3,9 mkr Renova 1,087 mkr GryaAB, Gatubolaget Kultur och fritid Lisebreg 800 mkr Stadsteatern Gotevent, Grefab 26 december 2018

Stadsdelsnämnderna i Göteborg 2018-12-26 Stadsdelsnämnderna i Göteborg 21 stadsdelsnämnder infördes 1990 för att decentralisera de politiska besluten i kommunen. 2007 tillkom den sociala resursnämnden som ett stöd till stadsdelsnämnder-nas verksamheter inom det sociala området Olika befolkningsmässigt och geagrafiskt Styrsö ca 4000 SDN centrum 50.000 men med samma updrag från fullmäktige Expansion främst i Torslanda, Lundby (norra Älvstranden och Askim 26 december 2018

Stadsdelarnas ansvarsområden 2018-12-26 Stadsdelarnas ansvarsområden Förskola Grundskola Särskola Skolbarnsomsorg Individ och familjeomsorg Fritid Försörjningsstöd Omsorg om funktionshindrade Äldreomsorg Hemsjukvård Folkhälsa Kultur Stadsdelarnas ansvarsområden enl reglemente 22700 barn i förskoleverksamhet 1200 nya platser 2007 – 2007 föddes rekordmånga barn – behöver öka med 5000 nya platser i Göteborg fram till 2015 16% av förskolebarnen går i enskilt driven förskola Gundskola – eleverna minskade med ca 1000 st till 48.000 17% går i friskola Särskolan – oförändrat elevantal, med de individintegrerade ökar 15000 barn i skolbarnsomsorg Försörjningsstöd 787 mkr, minskning med 82 mkr eller 10% Flykting -1400 flyktingar, 2400 har fått introduktionsinsatser (anhöriginvandring) Funktionshinder – brist på bostäder, sanktionsavgifter införs080701 Äldreomsorg – fokuserat uppdrag 5100/månad har äldreboende – minskar något, många utvecklingsprojekt,många staliga utredningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen Hemsjukvård 3666 patienter får i snitt 29300 hembesök/månad 26 december 2018

Nettokostnader per verksamhetsområde. Befolkningsramen 2018-12-26 Nettokostnader per verksamhetsområde. Befolkningsramen 26 december 2018

Förändrat resursbehov pga demografiska förändringar 2018-12-26 Demografisk utveckling är A och O för kommunal planering. Framgången för SDN är förmågan till snabb omställning utrifrån ändrade behov 26 december 2018

Gemensamma frågor inom förvaltningar och bolag 2018-12-26 Gemensamma frågor inom förvaltningar och bolag • KFs prioriterade mål riktas till samtliga Verksamhetsutveckling/ Ledarskapsfrågor Samverkan/ helhetssyn Driftseffektivisering Generationsväxling KF:s budget riktas till samtliga enheter Verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling och ledarskapsfrågor är gemensammam strategiska frågor för våra verksamheter SAMVERKAN på politisk nivå och tjänstemannanivå är en förutsättning för att lyckas – samverkan Driftseffektiviseringar – för att klara välfärdsuppdraget, för att klara konkurrens 26 december 2018