Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170465

Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2013 KPB totalt SOL och LSS KPB LSS

Kommuner som är osäkra: Sotenäs Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Skara Bollnäs Knivsta Skurup Borlänge Kristianstad Sotenäs Borås Kristinehamn Strömstad Båstad Kumla Säffle Dals-Ed Kungsbacka Tierp Enköping Kungälv Tingsryd Eslöv Laholm Trosa Fagersta Laxå Uddevalla Falun Leksand Ulricehamn Flen Lindesberg Vansbro Forshaga Ljungby Vara Gagnef Ljusdal Varberg Gislaved Ludvika Vimmerby Gotland Luleå Vindeln Gällivare Lysekil Vingåker Göteborg Mellerud Vårgårda Hallsberg Mora Växjö Hallstahammar Mullsjö Älmhult Hammarö Munkedal Älvkarleby Heby Nybro Älvsbyn Hällefors Nyköping Ängelholm Härnösand Ockelbo Örebro Högsby Orust Östersund Totalt: 88 IFO: 44 ÄO/LSS: 85 Fetstilta/mörkgröna kommuner har IFO. Fyra kommuner har bara IFO: Arboga, Nyköping och Vingåker. Kommuner som står över 2012: Askersund, Partille, Uddevalla IFO, Åmål IFO, Åstorp Kommuner som är osäkra: Sotenäs

KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

Metod 5 Kostnad per brukare Enhetskostnad Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare Enhetskostnad 5 5

Analysmodell KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Brukarmixanalys (Kostnadsintervall Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse nationellt, beläggning) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat, kompassen)

Beskrivning av analysmodellen Brukaranalys Brukarmix. Har vi valt den mest kostnadseffektiva strategin med den brukarmix vi har i kommunen? Hur ser balansen mellan ordinärt och särskilt boende ut? Har vi fler eller färre ytterfall än andra kommuner? Produktivitetsanalys Nyckeltalsjämförelse. Kostnaden per insats jämförs med andra kommuner. Hur ligger vår hemtjänsttimme? Vad har boendena haft för beläggning? Konsumtionsanalys Genom att relatera kostnaderna till invånare och brukare får vi svar på om medelkostnaden skiljer sig mellan kommunerna. Med hjälp av befolkningsutveckling kan prognoser göras för att beskriva utbud/efterfrågan i framtiden. Resultatanalys Kombination av kostnader, resultat och kvalitet. Kvalitetsmätning i form av t ex brukarenkäter

KPB totalt

Förutsättningar Brukarstatistik Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar Ekonomiutdrag Politisk verksamhet har exkluderats Kommun-OH tillagt utifrån RS, 10 442 000 kr (13 mkr år 2012). Kristianstad har relativt lågt kommun-OH påslag i förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Karlskrona. Stor nedskrivning av fastighet sänker Kristianstads kommun-OH år 2013. Kommun-OH kan variera mellan kommuner beroende på storlek på kommungemensamma kostnader. Fördelning av administration. Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 Brukarstatistik Hemtjänsttimmarna utgörs av utförd tid.

Kostnadsfördelning mellan verksamheterna Kristianstad 2011 Kristianstad 2012 Kristianstad 2013 Jämförelse mellan åren: Större andel kostnader inom ordinärt boende. Lägre andel inom särskilt boende.

Konsumtion, Sol och LSS 2013 2012 Avser brukarrelaterade kostnader Högre kostnader mellan 21-50, Ramlar över 200 tkr vid 85. Avser brukarrelaterade kostnader Kristianstads kostnad/brukare har ökat med 4 628kr vilket motsvarar 1,65% Nationellt 2013, -medel per brukare 257 056 kr, -medel per invånare 15 627 kr

LSS

Konsumtion 2013 LSS Avser brukarrelaterade kostnader Medelkostnad per brukare: År 2012: 463 751 kr År 2011: 511 838 kr År 2010: 404 266 kr Medelkostnad per invånare: År 2012: 4 504 kr År 2011: 4 065 kr År 2010: 3 864 kr

Genusperspektiv konsumtion 45 % av brukarna är kvinnor. Medelkostnad per brukare är högre för män än för kvinnor. Fler män än kvinnor inom LSS (10% fler). Närmare 60 mkr mer kostnader relateras till män. Kostnadsfördelning: 43 % avser kvinnor och 57 % avser män.

Nationell jämförelse insatsmix LSS Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Insatsmix 2012-2013 Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktions-nedsättning i Kristianstad 2013.

Brukarmix LSS 2012-2013 Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10,5 % (år 2012: 79 personer, 10,1 %)

Nationell jämförelse ytterfall LSS Kristianstad: 10,5 % Nationellt genomsnitt år 2013: 13,8 % Kristianstad låg andel ytterfall i nationell jämförelse.

Urval av brukare med stora behov inom LSS

Enhets-kostnader gruppbostad LSS 2013 Medelkostnad gruppbostäder uppgår till 2 481 kr/dygn inkl. psykiatri år 2013. År 2012 var medelkostnaden 2 208 kr/dygn. Nationellt medel år 2013 var 2 656 kr/dygn

Gruppbostad enhetskostnad samt antal platser 2012-2013, inkl. HSL Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: 2 656 kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

Gruppbostäder beläggningsgrad Genomsnittlig beläggningsgrad år 2013: 97,6 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: 2 656 kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010-2013 Inkl. sjuksköterskor och rehab Dygnskostnaderna bedöms som korrekta i relation till kundgruppen.

Nationell jämförelse enhetskostnad gruppbostad (Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2013: Kristianstad, 2 481 kr/dygn År 2012: Kristianstad, 2 208 kr/dygn Nationellt medel 2013: 2 656 kr/dygn

Servicebostad enhetskostnader och antal platser 2012-2013 Medelkostnad 2013: 1 332 kr/dygn Medelkostnad 2012: 1 257kr/dygn

Servicebostad och beläggningsgrad 2012-2013 Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: 1 332 kr. Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: 1 257 kr. Nationellt medel per dygn i servicebostad 2013: 1 447 kr.

Servicebostad, enhetskostnader

Nationell jämförelse Servicebostad Nationellt medel år 2013: 1 447 kr/dygn.

LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på boende Andel av serviceboende Andel serviceboende kopplade till serviceboende Andel av psykiskt funktionsnedsatta med SoL-beslut Personaltäthet Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Åldersstruktur Behov hos brukare Lokalkostnader Tomma platser Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet HSL-insatser i kommunal regi

Övriga insatser Korttidsvistelsen år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. Korttidsvistelsen har utförda dygn år 2012 vilket innebär att kostnaden ligger högt vid jämförelse mellan år.

LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2013 Exkl. LSS Personlig assistans Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. Inkl. de 20 första timmarna Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2013: 82 kr/timme

Personlig assistans, SFB, egen regi Stor variation mellan kommunerna i nationell jämförelse Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på administration Försäkringskassans beslut Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Behov hos brukare Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad daglig verksamhet per dag exkl. lokalkostnad (blå bit) samt lokalkostnaden per dygn (röd bit). Enhetskostnad inkl. hyror är 459 kr/dag (exkl. hyror 398 kr/dag). Nettolokalkostnaden har beräknats efter kostnader för externa lokalhyror, tillfälliga lokalkyror och interna lokalhyror.

Nationell jämförelse Daglig verksamhet, egen regi, 2013 Nationellt medel 2013: 518 kr/dag

Daglig verksamhet LSS Exempel på vad som förklarar skillnader: Gruppstorlek Olika inriktningar inom daglig verksamhet Transportkostnader Andel i egen regi Andel individintegrerade platser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad Lokalkostnader

Utveckling Intern kontroll inom området personlig assistans Granskning av ytterfall, både beslut och verkställighet i gruppbostad Kostnader kopplas till NKI och medarbetarenkät Bemanningseffektivitet