Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012

En presentation över ämnet: "Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012"— Presentationens avskrift:

1 Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012

2 Ensolution AB Per Tegnér, 0709 17 65 65, per.tegner@gmail.com
Mathias Sunnegård, Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering – KPB (Kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Processer - Processkartläggning, verksamhetsutveckling LOV ersättningsberäkningar Kompassen - Kvalitetsmätningar inom SOL och LSS IT-stöd för ledningssystem Verkar inom offentlig och privat sektor Kontor i Halmstad och Stockholm

3 Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Skara Bollnäs Knivsta Skurup Borlänge Kristianstad Sotenäs Borås Kristinehamn Strömstad Båstad Kumla Säffle Dals-Ed Kungsbacka Tierp Enköping Kungälv Tingsryd Eslöv Laholm Trosa Fagersta Laxå Uddevalla Falun Leksand Ulricehamn Flen Lindesberg Vansbro Forshaga Ljungby Vara Gagnef Ljusdal Varberg Gislaved Ludvika Vimmerby Gotland Luleå Vindeln Gällivare Lysekil Vingåker Göteborg Mellerud Vårgårda Hallsberg Mora Växjö Hallstahammar Mullsjö Älmhult Halmstad Munkedal Älvkarleby Hammarö Nybro Älvsbyn Heby Nyköping Ängelholm Hällefors Ockelbo Örebro Härnösand Orust Östersund Högsby

4 KPB Efterkalkyl byggd på individnivå
Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 Metod 5 Kostnad per brukare Enhetskostnad Standardinsatser
- Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare Enhetskostnad 5 5

6

7 KPB totalt LSS och SoL

8 Förutsättningar Munkedal
Brukarstatistik: Fortfarande mycket efterarbete med statistiken Ny utdata som kommer användas för 2013 års KPB Ekonomi: Vi har utgått från hela ekonomiutdraget för 2012 Tilldelad kommun-OH från Räkenskapssammandraget är tillagd om tkr netto. Mycket nya konteringar Modellen: Innefattar kr varav kr är brukarrelaterade

9 Kostnadsfördelning mellan verksamhetsområdena
Munkedal 2011 Nationellt 2011 Munkedal 2012

10

11 Extern jämförelse 2011

12 Extern jämförelse 2011

13 Brukare med insatser inom SoL, LSS
Frejvägen 4, Allégården, Hedekas, Dingle Allmänna vägen, Frejvägen 2 Centrumvägen, Hällevadsholm, Ekebacken Följande har gått upp till över : Hedekas, Allégården och Dingle

14 Ytterfallen utgör 50% av den totala kostnaden för LSS 21 000 000 kr

15 Ytterfallen utgör 48% av den totala kostnaden för SOL 64 000 000 kr

16 Totalkostnad

17 SoL

18 Konsumtion SOL

19 Enhetskostander ORB OBS
I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma (67 598) samt kostnad per timma felaktig (446). Antalet timmar hemtjänst 2012 är timmar, vilket innebär att priset för en beviljad hemtjänsttimma är 424 kr. För 2011 var motsvarande kostnad 417 kr/beviljad hemtjänsttimma.

20 Enhetskostander ORB

21 Enhetskostnader ORB OBS
I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma samt volymökningen felaktig. Antalet timmar hemtjänst 2012 är timmar, vilket innebär att volymökningen är ca 11 %.

22 Hemtjänsten

23 Extern jämförelse 2011

24 Enhetskostander ORB

25 Enhetskostander ORB

26 HSL

27 Extern jämförelse 2011

28 Enhetskostnader SÄB Större volym ger minskad enhetskostnad.

29 Kostnadsfördelning SÄB

30 Extern jämförelse 2011

31

32 Brytpunkt ORB/SÄB Brytpunkten ligger på 660 996kr
Motsvarar 1482 hemtjänsttimmar

33 Sammanfattning ÄO Många ytterfall inom Äldreomsorgen, beror främst på dyra boendeplatser Enhetskostnaderna för hemtjänst och korttidsvård ökar, hur kan vi stoppa utvecklingen? Kostnaden per brukare inom SoL är hög. Får medborgarna i och med detta en mer kvalitativ äldreomsorg eller är verksamheten ineffektiv Arbeta med de dyraste brukarna.