Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL.

Slides:

Advertisements

Liknande presentationer

PTS Bredbandskartläggning

Advertisements

Patientlag 1 februari Bakgrund om utredningen • Utredningen tillsattes av regeringen den 24 mars 2011 • Till utredare utsågs Johan Assarsson, dåvarande.

Goda affärer på förnybar energi

Tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona Tryggt, attraktivt och företagsamt Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015.

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen

Genomförande länsplanen Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot

Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016

Bakgrund Grupplivförsäkring för pensionärer har funnits i drygt 25 år och gjort nytta för många kunder. En grupplivförsäkring är en riskförsäkring. En.

Skatteinformation Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)

©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005.

PROJEKT TRAPPSTEGET Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET

ERBJUDER! bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser

Boendeplan för Socialnämnden

Den nya bostadspolitiken

Krav och energimärkning av uppvärmningssystem

Hela Sverige ska leva Totalrapport. Regeringens bidrag har medverkat till kunskapsförmedling?

Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012

Vad är Kulturbryggan? En statlig utredning med två huvudsakliga uppdrag: Att ge förslag till regeringen på hur en permanentad Kulturbrygga ska se ut.

Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör

22 augusti 2014 Slide N° 1 8 april 2009 Bild nr 1 Urbact-sekretariatet URBACT II 2007–2013 EU-program för territoriellt samarbete om integrerad och hållbar.

Pågående projekt Uddevalla, Lejdeberget -Steg 1, 2 verk vardera på ca 2-2,5 MW och ca 80 m navhöjd, uppförande planerat till Besked från Länsstyrelse.

Strukturfondpartnerskapet Elisabeth Krantz.

IT-tjänster VG Primärvård

Bredband till Alla i Skåne

Räkenskapsanalys Teoriboken: block 5

Karolinska Institutet, studentundersökning Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013.

Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen

Sammanställning genomförd av: Susanne Malmquist, Codeq AB.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot

Företagsnyheter Intressanta inkomstnivåer 2.

Areamöten våren 2010 guv Ausma Pavulans / vice guv Anna Hedin 1.Ekonomi D21.

F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-augusti 2014.

Kostnader för läkemedelsförmån Utveckling t.o.m. september 2014 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Lennart Tingvall:

Hittarps IK Kartläggningspresentation år 3.

Arbetspensionssystemet i bilder Bildserie med centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion

Stöd till bredband.

Kund- och Marknadsanalys/MJ Sid 1 Martin Johansson Bortfall, ”pragmatiker” och statistiktalibaner.

TÄNK PÅ ETT HELTAL MELLAN 1-50

Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan

/hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.

Kouzlo starých časů… Letadla Pár foteček pro vzpomínku na dávné doby, tak hezké snění… M.K. 1 I Norrköping får man inte.

Vårdöverenskommelsen Beställarprocess

Årets resultat , belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014.

PSA OCH PSA-INFORMATION Projekt 2015 Bakgrund: Många män tar PSA. PSA-provtagning vanligare bland socioekonomiskt gynnade män. Viktigt att de män som kontrollerar.

Arbetspensionssystemet i bilder Bildserie med centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion

1 Pension & omställning 10 februari Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system.

Bra för alla – nödvändigt för några!. Ur verksamhetsplan kommittén för rättighetsfrågor 2015 Mål 3. Drifta, utveckla och bredda TD (Tillgänglighetsdatabasen)

Detta ska vi prata om… En tillbakablick – vad har hänt? Finansiering Beställning TV Barn- och ungdomstandvård Uppsökande tandvård Tredje steget.

AKO - projekt AKO – pilot Bakgrund Utgångspunkt i Gränssnittsgruppens arbete Behov av ett system som underlättar implementeringen av.

Delårsrapport augusti och helårsprognos Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med.

Månadsrapport juli 2014 LS 2014 – Sammanfattning Resultat per juli+ 89,2 mnkr Budgeterat resultat+ 26,1 mnkr Prognos helårsresultat+ 76,7 mnkr.

Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.

Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi

Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.

Bokslut Tertialbokslut för april Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % ( resor.

HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.

VG Primärvård Dialogforum 5 december Frågor att ta upp: HSU- seminarium Träff med politiker Granskningar Akutmottagningar Aktuellt från VG PV-kontoret:

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Västsverige SFP Göteborg 26 september 2014 Helena Starfelt.

Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Mottagningsverksamhet och administrativ personal.

Delårsrapport mars och helårsprognos Delår mars och prognos 2013.

Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Bemanning och kompetensmix.

Detaljbudget 2015.

Vårdval Rehab Förslag till beslut i Ägarutskottet Vårdval införs vid tidpunkt som anges när finansieringen fastställs Närhälsans rehab organiseras under.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015.

Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.

Regionstyrelsen Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.

Presentationens avskrift:

Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL

Innehåll Detaljbudget 2014 Begäran om eget kapital Obalanser Sammanfattning Appendix Västtrafik Obeskattade reserver Tillgänglighetssatsningar Beslutad central finansiering

Detaljbudget 2014 ingångsvärde Beslutad budget i juni 2013 -229 mnkr Tillgänglighetssatsningar -200 mnkr SKAS eget kapital beslut 2013 -14 mnkr Folktandvården eget kapital -4,9 mnkr Div resultatposter 26 mnkr Obeskattade reserver -45 mnkr* Resultat detaljbudget -466 mnkr -Varav 400 mnkr i tillgänglighetssatsningar *se Appendix

Ansökt eget kapital enligt detaljbudgetarna Förslag Kommentar RUN 152 ? RUN få återkomma med ansökan när utbetalning är aktuell enl beslut ÄU § 96/13 SKAS 16 Behov täcks av överfört eget kapital från 2013 SU 82 14 Förslag avslag 60 mnkr avser tillgänglighets-satsningar – hanteras i annan ordning HSN 8 5 Avser förstärkning SÄS – hanteras i hantering av SÄS obalanser Beställd PV 8,5 6,9 6,9 avser engångskostn för införande Asynjavisph. 1,6 avser förstärkning på driften Habilitering & hälsa 3,7 Avser engångskostnader införande Asynjavisph Folkhälso-kommittén 2,4 Pilotstudie för projekt ”Västra Götalands barn”. Fristad fhsk 0,5 Drift – Kan hanteras via hyresmodellen Dalsland fhsk 0,9 Summa 271,0 24,6 ARBETSMATERIAL

ARBETSMATERIAL Sjukhusens obalanser inför 2014 SÄS NU Kungälv Total Prognos 2013 -175 -141 -15 -331 Obalans 2014 -206 -227 -26 -459 Beslutade/planerade åtgärder 85 80 11 176 Ännu ej omhänder-tagen obalans -121 -147 -283 Tillåten obalans 2014 Under utredning ARBETSMATERIAL

Ytterligare obalanser 2014 önskemål förslag Kommentar Sjukhusen ej omhändertagen obalans -283 Från föregående bild. Under utredning av regionkansliet BOIC -35 Moderförv Projekt och puckelkostnader Skene -12 Stänga Enl tidigare förslag MiV -13 Avveckla avveckla projektet Ekologiska livsmedel och miljöbilar, 2013 års nivå -19 Genomför Hantera genom att sänka Regionservice resultatkrav från 75 till 56 Ekologiska livsmedel och miljöbilar, ökad ambitionsnivå -10 Avslå Överbeläggningar -57 Prel. Belopp – kopplas till obalanser Vårdval Rehab -110 Skjut till 2015 Alt finansiering HSN eller HSU, kostnad omställning RS oförutsett IS/IT -80 60-70 Ordnat införande 35-75 Finansiering inom HSU’s ram SUMMA -679 -474 -474 mnkr utifrån förslagskolumnen ARBETSMATERIAL

Sammanfattning Resultat detaljbudget ingångsvärde -466 mnkr Förslag ianspråktagande av eg kapital -24,6 mnkr Obalanser -474 mnkr Möjligt tillskott AFA +225 mnkr (avser återbetalning 2004)