Dialogdag 26 mars 2015 Arbetslivsnämnden

Tillbakablick på året som gått Fortsatt hög arbetslöshet under året Ökat antal deltagare i programåtgärder för att förebygga kommunens kostnader för försörjningsstöd Fortsatt kraftig ökning av inflyttade med uppehållstillstånd 126 personer med försörjningsstöd i programåtgärder har gått till egen försörjning (målvärde minst 100) 1 224 deltagare i arbetsmarknadsverksamhet/program /projekt (målvärde minst 850) Andelen utrikes födda anställda i förvaltningen uppgår till 24% (målvärde minst 13,5%). Förvaltningens nettokostnader har minskat Resultat inom budgetram Budget 2016

Framtida utmaningar Utmaningar under åren 2016 - 2018 Strukturellt har jobben har minskat i Sandviken till skillnad från i länet och landet som helhet. Arbetslösheten har bitit sig fast i kommunen sedan 2008, vilket påkallar fortsatt stora volymer åtgärdsprogram för att förebygga kommunens kostnader för försörjningsstöd. Programåtgärder som till största delen finansieras med statliga medel (Arbetsförmedlingen, EU, Migrationsverket). Vuxenutbildningen är en stor del av den långsiktiga lösningen av matchningen mellan arbetslöshet och behoven på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen behöver öka och fördubblas under perioden om och när ett nationellt Kunskapslyft ska genomföras. Skolinspektionens förelägganden om vuxenutbildningens omfattning behöver uppfyllas. Inflyttningen av flyktingar med uppehållstillstånd fortsätter öka, och därmed också platserna inom Svenska för Invandrare SFI och vuxenutbildning (grundvux och gymnasievux). Budget 2016

Jobben och vägen till jobben är bland Sandvikens största utmaningar (Källa: SCB/RAMS)

Nästan 1 500 jobb har försvunnit från Sandviken sedan år 2008

Antalet utan arbete totalt i Sandviken den högsta på 18 år, men den öppna arbetslösheten är låg tack vare många i programåtgärder Antalet deltagare 16-64 år i program-åtgärder har ökat med hela +1 126 personer medan antalet öppet arbetslösa endast ökat med +16 personer i Sandviken sedan år 2008

Antalet ungdomar i öppen arbetslöshet har minskat tack vare ökade programåtgärder Antalet ungdomar 18-24 år i programåtgärder har ökat med +319 personer medan antalet öppet arbetslösa ungdomar minskat med -83 personer sedan år 2008 i Sandviken

Arbeta i Norge ACU Fysisk och mental balans Teambuilding CV och ansökan Nätverk Studie- och yrkesvägledning Livskunskap Skuld och budgetinformation Introduktion till arbetslivet Arbeta i Norge

Den öppna arbetslösheten bland utrikes födda pressas ner av placeringar i åtgärdsprogram Antalet utrikes födda i programåtgärder har ökat med +297 personer medan antalet öppet arbetslösa utrikes födda minskat med -26 personer i Sandviken sedan år 2013

Flyktinginvandringen till Sandviken kommer att fortsätta och behövs för att klara befolkningsutvecklingen

Vuxenutbildning är den långsiktigt hållbara lösningen för att möta nuvarande utveckling Ökat antal SFI-platser Ökat behov av Vuxenutbildningsplatser för omställning Kunskapslyft under mandatperioden Traineeplatser Lokal ö k med staten kring ungdomsarbetslösheten Socialfondsprojekt

Förelägganden gällande vuxenutbildningen i Sandviken Undervisning och lärande Se till att utbildningen är flexibel avseende plats, tid och studietakt utifrån de behov som finns Erbjudande av utbildning Se till att de vuxna som har rätt till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå också får det Se till att kommunen strävar efter att erbjuda utbildning på gymnasial nivå som svarar mot efterfrågan och behov Se till att kommunen informerar om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och verkar aktivt för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning

? Sandbacka Park Norrsätra Olsbacka Hammar Teknikutbildningar för vuxna SFI, Grundvux, Gymnasievux, Yrkesvux, Lärcentrum, Särvux Vård- och omsorgsutbildning för vuxna Sandbacka Park Norrsätra ? Olsbacka Hammar 2 400 vuxen-studerande år 2018

MEDBORGARE Framgångsfaktorer Öppenhet och tillgänglighet Mål Mått Målnivå: Minst 4 dialogmöten genomförda dialogmöten av nämnden och en informationsinsats av förvaltningen minst en gång per månad Värden 2014: Fyra medborgar- /dialogmöten. Månadsvisa informationsinsatser. Målnivå: Minst 75% av deltagarna ska vara nöjda med de aktiviteter förvaltningen genomför. Värden 2014: Arbetsmarknadsverksamhet: Projekt Arbetslust 65%, Första steget 100%, ACU 97%. Övriga enheter börjar mätning 2015 Målnivå: Minst 65% av deltagarna inom förvaltningens aktiviteter ska bedöma att de nått sitt personliga mål som uppsattes vid aktivitetens start. Värden 2014: Finns ej – enkät sammanställdes under 2014 Budget 2016

MEDARBETARE Framgångsfaktorer Ledarskap Medarbetarskap Delaktivitet Mål Mått Chefer och medarbetare inom förvaltningen ska vara nöjda med sin arbetssituation. Målnivå: Lägst nivå 3,5 på den interna medarbetarundersökningen samt sjukfrånvaro under 3% Värden 2014: Saknas värde från intern medarbetarundersökning. Sjukfrånvaro 4,0% Nämnden besöker enheterna som presenterar sina verksamheter och deras arbetsplaner som gjorts utifrån nämndens mål i balanserad styrning. Målnivå: Varje enhet besöks under året. Värde 2014: Saknas Budget 2016

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Framgångsfaktorer Arbete Studier Eget företagande Mål Mått Nämndens verksamheter ska bidra till hållbar samhällsutveckling genom att utveckla individers arbetsförmåga och kompetens. Kompetensförsörjning och jobb bidrar även till trygghet och utveckling för såväl företag som individer. Målnivå: Minst 2.500, varav 1.000 personer i arbetsmarknadsprogram/projekt och 1.500 i den samlade vuxenutbildningen, ska delta i arbetsmarknadsaktiviteter och/eller utbildning inom nämndens verksamhetsområde under året. Mätmetod: Antal deltagare i olika arbetsmarknadsprogram/projekt samt i den samlade vuxenutbildningen Värden 2014: 1.224 personer har deltagit i arbetsmarknadsverksamhet och 1.176 personer i den samlade vuxenutbildningen. Mätmetod: Andelen deltagare som går till arbete, utbildning eller eget företagande Värden 2014: Extraprojektet 54%, ACU 40%, Integration 16%, ACSFs arbetslivsprogram 23% Mätmetod: Andelen deltagare i vuxenutbildning som går till vidareutbildning eller arbete direkt efter studier Värden 2014: Inget samlat mått för verksamheten. Verkstadsutbildning 79% till arbete. Vård- och omsorgsutbildning 90% till arbete. Budget 2016

Forts. HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Mål Mått Målnivå: Minst 300 personer ska delta in olika organiserade aktiviteter inom hälsa, kost och motion. Värde 2013: 276 personer Värde 2014: 347 personer Målnivå: Minst 140 personer ska delta i verksamheten inom Ånyo Second Hand och projektet Ekogården i Högbo. Värden 2013: Antal deltagare Ånyo 107, Ekogården 27. Värden 2014: Antal deltagare: Ånyo 70, Ekogården 26 Målnivå: Öka volymen under år 2015 och varje år under den kommande 4-års perioden av vuxenutbildning, från grundläggande till eftergymnasial. Mätmetod: Antal kurser inom vuxenutbildningen Värden 2013 Orienteringskurser: 2 Grundläggande vuxenutbildning: 7 Gymnasiekurser inom vuxenutbildning: 48 SFI-kurser: 8 Yrkesvuxkurser: 2 Yrkes-SFI: 1 YH-utbildning: 2 Värden 2014: Avvaktar genomlysning av verksamhetssystem för kvalitetssäkring av statistik. Budget 2016

EKONOMI Framgångsfaktorer Helhetssyn Effektiv förvaltning Ekonomi i balans Mål Mått Målnivå: Nettokostnaderna per brukare/deltagare/studerande ska vara oförändrade eller minska i jämförelse med året innan. Värden 2013 och 2014: Arbetsmarknad: kr/deltagare 14.820 (år 2013) 11.300 (år 2014). Integration: kr/deltagare 0 både år 2013 och år 2014 Grund- o gymnasieutb. kr/heltidsstuderande 31.070 (år 2013) 30.430 (år 2014) Svenska för invandrare kr/studerande 10.620 (år 2013) 8.825 (år 2014) Målnivå: Förvaltningen ska hålla sig inom budgetram Värde 2014: +2.108 tkr (Arbetsmarknads- och integrationsverksamhet +896 tkr Vuxenutbildning Budget 2016

OMVÄRLD Framgångsfaktorer Välkomna nya invandrande kommunmedlemmar Mångkulturella arbetsplatser Utvecklingsarbete med internationellt perspektiv Mål Mått Målnivå: Minst tre större EU-projekt Värde 2013: 3 större EU-projekt och 3 utbytesprojekt Värde 2014: 1 större EU-projekt fram till juni 5 utbytesprojekt Målnivå: Minst 70 utrikesfödda personer ska erhålla praktik inom såväl privat som offentlig sektor. Värde 2014: 55 språkpraktikanter varav inom kommunen 34 och privata 21 Budget 2016

Verksamhetsförändringar 2016 Utökningar Fler utbildningsplatser grund- och gymnasievux (netto kommunal kostnad-statsbidrag/EU-stöd) Ökade personalkostnader p g a splittrad organisation vid flytt från Norrsätra Nya orienteringskurser och förberedande kurser vuxenutbildningen (kommunal nettokostnad) Utvecklad validering inom vuxenutbildningen (kommunal nettokostnad) Rekrytering Omsorg Sandviken - Arbetsmarknads- och Studiespår Förstärkt Arbetsmarknadsprogram (kommunal nettokostnad) Förstärkt Arbetsträningsprogram (kommunal nettokostnad) Förstärkt Vägledningsprogram (kommunal nettokostnad) Fortsättning Extra-anställningar av ungdomar (kommunal nettokostnad) Utökad feriepraktik för gymnasieungdomar (”Första steget”) Budget 2016

Verksamhetsförändringar 2016 Reduceringar Reduceringar endast aktuellt om det blir neddragningar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken som renderar minskade statsstöd, eller om volymen EU-medel minskar, eller om statsbidragen till vuxenutbildning minskar, eller om utflyttningen av flyktingar som genererar etableringsstöd blir mycket stor. En reducering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna i kommunen renderar som regel ännu större kostnadsökningar för kommunens försörjningsstöd, eftersom en sådan reducering också reducerar statsbidragen från Arbetsförmedlingen. Färre arbetsmarknads- och programanställningar för arbetslösa Budget 2016

Ekonomiska konsekvenser vid förändring Utökning Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Prioritet Belopp tkr Fler utbildningsplatser grund- och gymnasievux (netto kommunal kostnad-statsbidrag/EU-stöd) 1 3 000 2 100 2 500 Ökade personalkostnader p g a splittrad organisation vid flytt från Norrsätra 2 2 000 3 000 4 000 Nya orienteringskurser och förberedande kurser vuxenutbildningen (kommunal nettokostnad) 3 1 000 Utvecklad validering inom vuxenutbildningen (kommunal nettokostnad) 4 500 250 Rekrytering Omsorg Sandviken - Arbetsmarknads- och Studiespår 5 Förstärkt Arbetsmarknadsprogram (kommunal nettokostnad) 6 Förstärkt Arbetsträningsprogram (kommunal nettokostnad) 7 1 500 Förstärkt Vägledningsprogram (kommunal nettokostnad) 8 Fortsättning Extra-anställningar av ungdomar (kommunal nettokostnad) 9 Utökad feriepraktik för gymnasieungdomar (”Första steget”) 10 Delsumma: 18 000 11 500 8 500 Budget 2016

Ekonomiska konsekvenser vid förändring 2016 2017 2018 - 5,0 - 5,1 - 6,5 Reduceringar 1-2. Färre arbetsmarknads- och programanställningar för arbetslösa Nettoförändring 1-2. Utökning 1-2 samt reducering 1-2 +- 0 men -2,5 om netto inkl försörj-nings- stöd IFO +-0 men -2,6 om netto inkl försörj-ningsstöd IFO +-0 men -3,3 om netto inkl försörj-nings- stöd IFO Budget 2016

Investeringar Inventarier vuxenutbildningen Investeringsobjekt Beskrivning av förändringsbehov Belopp Mkr/ Investeringsår Kopplat till mål (X) Prioritet Kopplat till fastigh inv (X) Färdigställd (ÅÅÅÅ-MM) Inventarier vuxenutbildningen Behov av nya inventarier/möbler på grund av flytt från vuxenutbildningscentrat på Norrsätraskolan till nya lokaler på fler olika lokaliseringar (underlag saknas) ?/     Datorer och IT-nätverk vuxenutbildningen Behov av fler datorer och nyinstallation av IT-nätverk (fasta och trådlösa) på grund av flytt från vuxenutbildningscentrat på Norrsätraskolan till nya lokaler på fler olika lokaliseringar (underlag saknas) Investeringsobjekt Beskrivning/Syfte Belopp Mkr/ Investeringsår Kopplat till mål (X) Prioritet Kopplat till fastigh inv (X) Färdigställd (ÅÅÅÅ-MM) Nya lokaler för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen lämnar nuvarande vuxenutbildnings-centra på Norrsätra till förmån för grundskolan under perioden 2015-2017. Nya lokaler på fler lokaliseringar (Hammar, Olsbacka, Sandbacka Park och?) ?/     Utökningar av lokaler för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen har utökat lokalbehov under perioden mot bakgrund av ökat behov inom SFI samt inom vuxenutbildningen i övrigt, p g a ökade volymer studerande samt nationella reformer (bl a Kunskapslyft) ?     Budget 2016