Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare

En tillbakablick…. - 210 mnkr - 202 mnkr Mnkr 2007-2011; + 19,8% 2012-2016; + 11,9% - 210 mnkr - 202 mnkr Umeå kommun dessutom gjort ökade satsningar på kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv mm med mer än 200 mnkr/år inom befintlig budgetram År Uppdrag 2010:1 Färdplan 2015 lanseras Omstart 2010:1 Samordning stödfunktioner Kommundels-nämnder upphör Interna affärer upphör Kommundelsförvaltningar inordnas i övrig organisation

Förändrad ekonomistyrning Ekonomisk utveckling 2014-2017

Årets resultat och varför är det så viktigt? Kunde 2017 års överskott istället använts till drift av verksamhet? Nej –2017 års resultat är en förutsättning för att kommunen skall finansiera verksamhetens investeringar med egna medel och slippa låna pengar = god ekonomisk hushållning

Tillväxten och dess utmaningar (2019- 2027) Behov (Förändring elever och äldre ) Effektiviseringskrav (gap mellan behov och resurser) Resurser (Förändring 20-64 år )

Tillväxten och dess utmaningar omsatt i pengar Resultatbudget (mnkr) Gap mellan behov och resurser = Effektiviseringskravet de kommande åren Resultatbudget (mnkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 1 490,2 1 568,5 1 567,8 1 608,2 1 649,7 Verksamhetens kostnader -7 658,3 -7 976,2 -8 421,4 -8 756,5 -9 122,4 Avskrivningar -412,0 -437,0 -467,0 -493,0 -513,0 Verksamhetens nettokostnader -6 580,1 -6 844,7 -7 320,6 -7 641,3 -7 985,7 Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 6 608,2 6 946,1 7 284,3 7 580,9 7 925,2 Förväntat generellt statsbidrag 45,0   Finansnetto -12,9 -32,0 -51,9 -69,8 -81,9 Effektiviseringskrav 0,0 160,6 205,4 220,6 Resultat 60,2 69,3 72,4 75,2 78,2 Källa: Resultatbudget – fastställd i Kommunfullmäktige 2017

Tillväxten och dess möjligheter (2019 – 2021) Vi har pengar om vi tänker klokt (Ca + 1 mdkr för perioden 2019-2021)

Teknikutveckling Påverkan på Umeå Digitalisering och automatisering kommer reducera antalet jobb Utbildning och fortbildning av arbetskraften Matchningsutmaningar Fysiska möten viktigt för att motverka isolation Teknikstöd som effektiviserar Nya sätt att skapa medborgardialog kan bidra till en bättre demokrati

Vad innebär detta… Prioriteringar för att möjliggöra omställning Digitalisering för att möta resursbehovet Hållbara/kloka investeringar Samt…

2017 Inspiration Magnus Lord Budgetupptakt 2017 Vad gör vi redan idag för att möta ett allt mer utmanande resursgap? 2017 Inspiration Magnus Lord Budgetupptakt 2017 2018 Inspiration Äldreomsorg och Inköpsprocess