Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Det sammanställda resultatet för koncernen uppgick till 32 Mkr. Kommunens resultat är 20 Mkr Årets nettoinvesteringar för koncernen uppgick till 225 Mkr, varav kommunen stod för 134 Mkr Tre av fyra finansiella mål för kommunen uppnås Bokslut 2014
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultaträkning 2014
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultatutveckling
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Investeringar Kommunen
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Investeringar
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Balansräkning 2014
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Soliditetsutveckling, kommunen
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Pensionsåtagande, kommunen
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Övergripande budgetanalys Totalt budgetöverskott, +20 Mkr Nämndernas underskott -16 Mkr Arbetsgivaravgifter + 8 Mkr Pensioner - 2 Mkr Intern finansiering och övriga poster + 9 Mkr Skatteintäkter och generella statsbidrag + 12 Mkr Finansnetto + 8 Mkr
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Barn- och ungdomsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration1,1 Mkr Barnomsorg -3,3 Mkr Grundskola -10,3 Mkr Grundsärskola3,4 Mkr Arena och fritid -7,6 Mkr Musik och ungdom - 0,4 Mkr Totalt -17,1 Mkr
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Kommunstyrelsen Budgetavvikelse Styrelse 1,7 Mkr Kommunledning 6,9 Mkr Räddningstjänst/försäkring 1,0 Mkr Gymnasium/Vuxenutbildning-1,5 Mkr Totalt 8,1 Mkr
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Samhällsbyggnadsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,5 Mkr Gator/vägar, park, teknik/trafik 1,1 Mkr Fastighetsenhet 3,7 Mkr Städ-/kost-/serviceenhet 1,0 Mkr Skattefinansierad verksamhet6,3 Mkr VA-verksamhet-3,4 Mkr Renhållningsverksamhet 0,3 Mkr Taxebaserad verksamhet-3,1 Mkr Totalt samhällsbyggnadsnämnd 3,2 Mkr
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration - 0,1 Mkr Vård och omsorg -11,5 Mkr Individ- och familjeomsorg 5,9 Mkr Omsorg om funktionshindrade -6,1 Mkr Arbetsmarknadsavd 0,2 Mkr Totalt -11,6 Mkr
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Övriga nämnder Budgetavvikelse Byggnadsnämnden1,5 Mkr Kommunfullmäktige -0,3 Mkr Kulturnämnden 0,1 Mkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden0,3 Mkr Revisionen0,0 Mkr Valnämnden0,1 Mkr Överförmyndarnämnden0,1 Mkr Totalt1,8 Mkr
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Avstämning finansiella mål Årets resultat är 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: >0,5 %. Målet uppnås. Kassalikviditeten uppgår till 75 %. Mål: >50%. Målet uppnås. Soliditeten är 53 %, med hänsyn till pensionsåtaganden 6 %. Mål: >53 %. Målet uppnås inte. Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital. Måttet uppgår till 90 % Mål: <96 %. Målet uppnås.
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Bolagens resultat
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Sammanfattning Balanskravet uppnås Årets resultat är bra, med hänsyn till årets förutsättningar 7 av 9 nämnder inom budget, men stora underskott i Bou och Socn. Intern kontroll enligt beslutat reglemente Stor eftersläpning i beslutade investeringsprojekt Tre av fyra finansiella mål nås Samlad bedömning: God ekonomisk hushållning
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Framtid 6 Mkr i budgeterat resultat 2015 – Små marginaler Obalanser i flera nämnder Fortsatt hög investeringsnivå i Mål och resursplan Flyktingmottagande ställer ökade förändrade krav på organisationen Ökad efterfrågan på bostäder Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin Snabb ökning av pensionskostnader
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Tack!
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Omvärldsanalys Innehåll: Globala drivkrafter Befolkningsprognos Strategiska områden Kärnverksamheter Utmaningar: Bostäder Utbildning Arbetsmarknad Flyktingmottagande och integration
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Snabb ökning av pensionskostnader
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultaträkning 2014
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Preliminärt bokslut 2014
Målavstämning delvis