Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Budget för år 2010 och plan för åren
Advertisements

Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige
Balanskravsresultat (mkr)
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Fakta om invånarna i Göteborg
Rösjöskolan.
Förvaltningens organisation 2013
Kommun- fullmäktige 1 Val nämnden 6 Kommunrevision 2 3 Kommunala bolag
Kapitel 23 Årsredovisning och analys.
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Resultatprocent Procent 2% Resultat först, investeringar sen. Besluta en nivå och håll den.
Oktoberrapport Oktoberrapport
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vår Kommun Samhällskunskap år 8.
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Sveriges Kommun Det här är vår presentation om Sveriges kommun.
Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs,
Intäktsstruktur.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Principiell utgångspunkt
Organisation Kommunkoncernen Till och med 2004 Kommundirektör Kommunfullmäktige IT/ Organisation Ekonomi- kontoret Personal- kontoret Kommun- fastigheter.
Årets resultat , belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.
AVESTA KOMMUNS ORGANISATION 2015
Årets resultat Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013.
Riksdagen Skollagen Kommunfullmäktige Inriktningsmål Barn- och utbildningsnämnd Förväntade resultat Skolverket Läroplaner Barn- och utbildningssförvaltning.
Ekonomi i offentlig verksamhet
Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
Ekonomin inför 2016.
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.
Kommunerna i Stockholms län Den finansiella profilen
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Nya organisationen Stor delaktighet och förankring - allt på intranätet - 50-talet anställda direkt involverade - några externa aktörer involverade - LKL.
Budgetberedningens förslag
Välkommen till Göteborgs Stad!
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE
Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog.
Mål och resursstyrning i Sotenäs
Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Knivsta – där framtiden bor. STOCKHOLM UPPSALA ARLANDA SÖDERTÄLJE VÄSTERÅS ÖREBRO ESKILSTUNA Knivsta – nära till mycket KNIVSTA.
Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning.
Välkommen till Ale. Antal invånare Utpendling Inpendling Skattesats Fakta.
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Året som gått (ett kanonresultat) Katrineholms kommuns årsredovisning 2015.
Avgifter skatt statsbidrag övrigt Kommunernas inkomster.
Välkomna!.
God ekonomisk hushållning
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Sammanfattning, kommunen
Tertialbokslut
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Ledarskapsakademin 21 oktober 2003 Mats Bohman.
Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Verksamhetsplan med budget 2019:
Komponentredovisning
RS förslag driftbudget 2020
Presentationens avskrift:

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

 Det sammanställda resultatet för koncernen uppgick till 32 Mkr.  Kommunens resultat är 20 Mkr  Årets nettoinvesteringar för koncernen uppgick till 225 Mkr, varav kommunen stod för 134 Mkr  Tre av fyra finansiella mål för kommunen uppnås Bokslut 2014

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultaträkning 2014

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultatutveckling

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Investeringar Kommunen

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Investeringar

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Balansräkning 2014

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Soliditetsutveckling, kommunen

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Pensionsåtagande, kommunen

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Övergripande budgetanalys Totalt budgetöverskott, +20 Mkr Nämndernas underskott -16 Mkr Arbetsgivaravgifter + 8 Mkr Pensioner - 2 Mkr Intern finansiering och övriga poster + 9 Mkr Skatteintäkter och generella statsbidrag + 12 Mkr Finansnetto + 8 Mkr

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Barn- och ungdomsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration1,1 Mkr Barnomsorg -3,3 Mkr Grundskola -10,3 Mkr Grundsärskola3,4 Mkr Arena och fritid -7,6 Mkr Musik och ungdom - 0,4 Mkr Totalt -17,1 Mkr

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Kommunstyrelsen Budgetavvikelse Styrelse 1,7 Mkr Kommunledning 6,9 Mkr Räddningstjänst/försäkring 1,0 Mkr Gymnasium/Vuxenutbildning-1,5 Mkr Totalt 8,1 Mkr

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Samhällsbyggnadsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,5 Mkr Gator/vägar, park, teknik/trafik 1,1 Mkr Fastighetsenhet 3,7 Mkr Städ-/kost-/serviceenhet 1,0 Mkr Skattefinansierad verksamhet6,3 Mkr VA-verksamhet-3,4 Mkr Renhållningsverksamhet 0,3 Mkr Taxebaserad verksamhet-3,1 Mkr Totalt samhällsbyggnadsnämnd 3,2 Mkr

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration - 0,1 Mkr Vård och omsorg -11,5 Mkr Individ- och familjeomsorg 5,9 Mkr Omsorg om funktionshindrade -6,1 Mkr Arbetsmarknadsavd 0,2 Mkr Totalt -11,6 Mkr

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Övriga nämnder Budgetavvikelse Byggnadsnämnden1,5 Mkr Kommunfullmäktige -0,3 Mkr Kulturnämnden 0,1 Mkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden0,3 Mkr Revisionen0,0 Mkr Valnämnden0,1 Mkr Överförmyndarnämnden0,1 Mkr Totalt1,8 Mkr

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Avstämning finansiella mål Årets resultat är 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: >0,5 %. Målet uppnås. Kassalikviditeten uppgår till 75 %. Mål: >50%. Målet uppnås. Soliditeten är 53 %, med hänsyn till pensionsåtaganden 6 %. Mål: >53 %. Målet uppnås inte. Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital. Måttet uppgår till 90 % Mål: <96 %. Målet uppnås.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Bolagens resultat

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Sammanfattning Balanskravet uppnås Årets resultat är bra, med hänsyn till årets förutsättningar 7 av 9 nämnder inom budget, men stora underskott i Bou och Socn. Intern kontroll enligt beslutat reglemente Stor eftersläpning i beslutade investeringsprojekt Tre av fyra finansiella mål nås Samlad bedömning: God ekonomisk hushållning

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Framtid 6 Mkr i budgeterat resultat 2015 – Små marginaler Obalanser i flera nämnder Fortsatt hög investeringsnivå i Mål och resursplan Flyktingmottagande ställer ökade förändrade krav på organisationen Ökad efterfrågan på bostäder Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin Snabb ökning av pensionskostnader

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Tack!

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Omvärldsanalys Innehåll: Globala drivkrafter Befolkningsprognos Strategiska områden Kärnverksamheter Utmaningar: Bostäder Utbildning Arbetsmarknad Flyktingmottagande och integration

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Den demografiska utvecklingen sätter press på ekonomin

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Snabb ökning av pensionskostnader

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultaträkning 2014

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Preliminärt bokslut 2014

Målavstämning delvis