Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003 Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering

Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20% (studier brukar visa på 10-20%), från 47 000 mil till 37 000 mil Den totala milkostnaden var 2003 ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 60 kr med bilpoolen…. …men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 70 kr Ingen hänsyn är tagen till: Ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering), minskade arbetsmiljörisker, ev nöjdare personal, profileringseffekter, minskade miljöpåverkan och trängsel pga minskat körande och ev minskad arbetspendling med bil

Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna – Men: Kostnaderna för SBK minskade med 55% (inkl P), körsträckan minskade med 30%, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ”ny generation”. Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160% (inkl P) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25%, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpool är ”för lättillgänglig”.

2006 vs 2003; per förvaltning, inkl P

2006 vs 2003; per förvaltning, exkl P

Kostnadsberäkning 2003 2006 Kommentar Kostnader   2003 2006 Kommentar Kostnader Fast kostnad hyr/leasing 501 000 kr 608 000 kr Administration hyr/leasing 84 000 kr 88 000 kr samma relation som 2003 f adm vs leasingkostn Rörlig kostnad hyr/leasing 196 000 kr 126 000 kr Milersättning 965 000 kr 98 000 kr (ökat f kr.lopp m 40 kkr för 2003 (ex soc & adm) Sociala avgifter 127 000 kr 13 000 kr enl 2003 ca 13,7% på utbet milersättning Administration reseräkningar 684 000 kr 69 000 kr Samma relation som f 2003 (ca 75% på utbet milers) Parkering - leasing och privatbil 1 392 000 kr 178 000 kr Fast kostnad bilpool 28 000 kr Rörlig kostnad bilpool 1 238 000 kr Parkeringskostnad, bilpool 187 000 kr Enl gällande fördelning Administration bilpool 50 000 kr Skattat 200 fakturor á 250 kr SUMMA: 3 949 000 kr 2 683 000 kr -32% SUMMA Exkl Parkering 2 557 000 kr 2 318 000 kr -9% Milkostnad exkl parkering 54 kr 62 kr (För bilpoolskörningar: 66 kr ) Milkostnad inkl parkering 83 kr 72 kr 76 kr

Totala körsträckor 2003 2006 Kommentar Körsträcka: Milersättning (km)   2003 2006 Kommentar Körsträcka: Milersättning (km) 340 000 39 000 Körsträcka: Hyr/leasingbil (km) 135 000 134 000 Körsträcka: Bilpool (km) 199 000 Körsträcka: Totalt (km) 475 000 372 000 Ändrat körsträcka: - 22% Antal förare 299 460* *=bilpoolsanvändare Antal parkeringsplatser 232 40* *=26 bilpool + ca15 för leasingbilar mm??

Per förvaltning, inkl P Förvaltning 2003 2006 Diff Fastighetskontoret 1 385 940 kr 820 149 kr -41% Stadsbyggnadskontoret 1 450 580 kr 658 947 kr -55% Trafikkontoret 741 824 kr 498 149 kr -33% Stadskansliet 125 152 kr 226 048 kr 81% Kretsloppskontoret 164 000 kr 422 902 kr 158% Göta Lejon 82 804 kr 56 777 kr -31% SUMMA (inkl Parkering) 3 950 300 kr 2 682 974 kr -32%

Per förvaltning, exkl P Förvaltning 2003 2006 Diff Fastighetskontoret 821 940 kr 736 341 kr -10% Stadsbyggnadskontoret 832 580 kr 595 491 kr -28% Trafikkontoret 567 824 kr 438 301 kr -23% Stadskansliet 125 152 kr 179 164 kr 43% Kretsloppskontoret 134 000 kr 335 586 kr 150% Göta Lejon 76 804 kr 33 561 kr -56% SUMMA (exkl Parkering) 2 558 300 kr 2 318 446 kr -9%

Antaganden och osäkra faktorer Underlaget för 2003 har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för 2006 är i vissa fall på ”årsbasis” För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 250 kr i administration per år Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma den relation som gällde för 2003) Kostnaden för att administrera milersättning kan vara i högsta laget för 2003, liksom för administration av leasingfordon (men där jämnar det ut sig). Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits 10 kr per mil i skattepliktigt belopp (28 -18), vilket kan skilja sig åt mellan förvaltningar? Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostanderna (ffa rörliga) Hur är det med hyrbilar och taxiresor 2003 som kan ha ersatts med bilpool 2006?