Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
HSB Göteborg JÄMIX och andra jämställdhetsnyckeltal 2007 års rapport.
Advertisements

Projektet och syftet med upphandlingen 1. 2 GIS är ett av flera verktyg för stöd i och utveckling av den kommunala verksamheten.
En vinnande strategi för sparande Günther Mårder, vd Aktiespararna Kongresshelgen 2012, Uppsala
• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.
Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Norrtälje med utblick mot 2020 Demografikonsulten Åke Nilsson Edsvägen 2C Upplands.
EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 Koncern Moderbolag
Södertörns projekt ”Introduktion Södertörn” implementerades 2010 genom samfinansiering av en gemensam introduktionsstrateg (8 kommuner och arbetsförmedling)
Södertörns nyckeltal 2012 Grundskolan
Balanskravsresultat (mkr)
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
Södertörns nyckeltal 2008 kultur och fritid
SCB:s medborgarundersökning våren 2009
Södertörns nyckeltal 2009 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Grundskolan.
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Utredning om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland.
GIS-samverkan Södertörn 2014
Distrikt 21 Distriktsmöte 26 & 27 maj 2007 Ludvika.
Figur 3 Figur 3 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.
Sysselsättningsgrad 2009 Samtliga år. Sysselsättningsgrad 2009 Kvinnor år.
Ansvar för Länsstyrelsen I samband med allvarliga händelser  vara en sammanhållande funktion  verka för att en samlad regional lägesbild sammanställs.
SCB:s medborgarundersökning våren 2007
Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera.
Resultatprocent Procent 2% Resultat först, investeringar sen. Besluta en nivå och håll den.
Ekonomirapporten. April 2014
Oktoberrapport Oktoberrapport
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
Funktionshinderområdet
Statistik från GSL efter avslutad intagning och återrapportering i september Intagna elever i Stockholms län.
1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006.
Mobivox Personlarm ”Tryck på knappen så får du hjälp!”
SCB:s medborgarundersökning våren 2009 Resultat för Södertörnskommunerna Jenny Hjort.
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Kompetensutvecklingsanalys Samarbete med KTHB samt Umeå UB Likartad åldersstruktur (Medelålder 52 år) Pensionsavgångar Verksamheten förändras.
1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.
GIS-samverkan Södertörn
(L 1) Perspektiv på ekonomisk analys
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Ekonomi i offentlig verksamhet
1 Lagförslag om kompetenskrav inom IFO – håller vi måttet?
Trygg och säker i hemmet
Medborgarundersökning Tyresö Våren Medborgarundersökning  Tyresö och 35 andra kommuner  Sedan hösten 2005 har 130 kommuner deltagit i undersökningen.
1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2008 Undvikbar slutenvård HSN-profiler - kompletterande bilder
Q3-rapport 2009 Stockholm Jan Bengtsson VD Uniflex.
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer Februari 2006.
1 Verksamhetslokaler Bo Garneij Huddinge kommun. 2 Kommentarer Bruttokostnader Att tänka på: Olika organisation - 4 egen regi – 3 i bolag Ständiga förbättringar.
Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 1 Ekonomi i landsting och kommuner Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys.
Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.
Kommunerna i Stockholms län Den finansiella profilen
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
Penningpolitisk rapport februari Kraftig försämring av konjunkturen – reporäntan sänks till 1 procent Återhämtning inleds 2010 Osäkerheten stor.
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
1 Äldreomsorg - årets rapport Kvalitetsnyckeltal och ekonomiska nyckeltal Bilaga med jämförelser
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Södertörns Nyckeltal 2008 LSS – gruppbostäder LSS – daglig verksamhet LASS – personlig assistans, benchmarking.
Introduktion Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med.
Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Folkhögskolespåret 31 mars Dagordning 1.Folkhögskolespåret – bakgrund och nuläge 2.Folkhögskolor i Stockholms län 3.Gruppdiskussioner 4.Sammanfattning.
Ekonomirapporten, april 2016 – Om kommunernas och landstingens ekonomi Diagrammen.
Ekonomirapporten, oktober 2016 Diagrammen Ekonomirapporten, oktober
God ekonomisk hushållning
Gång- och cykelvägnät Samarbete
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Fullt utbyggt cykelnät år 2030 Målområden: Bra utbud av cykelvägar   Från 5 till 20 procent år 2030 Fullt utbyggt cykelnät år 2030 Målområden:  
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
Ekonomirapporten, oktober 2016
Presentationens avskrift:

Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs,

Syfte Bidrar till nyttig och nödvändig diskussion om god ekonomi Jämför din kommuns finansiella utveckling och ställning med Södertörn (och riket)

Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Procent 2% Snittet försvagades, men bra Svagast snittSvag utveckling

Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader Procent Högt, normalt 7-8% snitt Snabbväxare Lågt: i bolag istället?

Skattefinansieringsgrad av investeringarna Procent 100% Svagare sen Styrs av resultat och investeringsvolym Tunga investeringar 2008Svagast snitt

Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt Procent OBS Endast kommunen snitt

Soliditet inkl. pensionsåtagande och särskild löneskatt - koncernen Procent Viktigaste talet? Pensioner sänkt riket snitt Svagast snitt Svagast utveckling, närmar sig övriga

Kassalikviditet Procent Läs kombinerat med soliditet. Bra nivå, semesterskuld ingår snitt Även svag soliditet

Finansiella nettotillgångar / verksamhetens kostnader Procent Medellång beredskap snitt Svagast snitt Svagast utveckling, men bra

Primärkommunal skattesats Procent Lägre snittskattesats: 19:93 snitt Sänkning och stark ekonomi Högst och svag ekonomi

Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader / verksamhetens kostnader Procent Kontroll viktigt, +/-1% spann Störst avvikelse

Traditionell analys - gruppen Resultat svagare , men bra Grupp AGrupp BGrupp C Bra snittresultat, beredskap ok Bra årsresultat, beredskap ok? Svagt årsresultat, beredskap ok BotkyrkaHaningeSalem HuddingeNynäshamnSödertälje Nykvarn Tyresö

Styrkor/svagheter 2008 StarktMellanSvagt SkattesatsTyresö 2008Nynäshamn Salem Huddinge Nykvarn Haninge Botkyrka Södertälje Ju högre upp desto bättre KFIs analys Subjektiv, utifrån 2008 endast Jämfört med riket (140 kommuner) Kommunen, ej koncernen

Styrkor/svagheter 2008 StarktMellanSvagt ResultatnivHuddingeNykvarSödertälj 2008Nynäsham Haninge Salem Tyresö Botkyrka Ju högre upp desto bättre

Styrkor/svagheter 2008 StarktMellanSvagt LångsiktigHuddingeSödertälj resultatnivNykvarn Haninge Botkyrka Nynäsham Tyresö Salem Ju högre upp desto bättre

Styrkor/svagheter 2008 Starkt >8% Mellan 3-8% Svagt <3% SoliditetNykvarnNynäshamTyresö 2008SalemHuddingeSödertälj BotkyrkHaninge OBS Jan Lorichs bedömning, inklusive koncernbolag: riket 3,8%, länet 12,3%

Stor boll bra Liten boll mindre bra

Södertörn 2008 Stark grupp, i regel över rikssnittet Jämfört med riket

Exempel Södertälje 2008 Jämfört med SödertörnJämfört med riket Bra jämfört med rikssnittet

Exempel Södertälje Vad har hänt här?

Skattefinansieringsgrad av investeringarna Södertäljes försämring långt utöver snittets försämring Kraftigt resultattapp kombinerat med dubblad investeringsvolym (från låg nivå)

Nettoinvesteringar / verksamhetens nettokostnader Procent Fastigheter inom bolag. Satsat på… (Mnkr) Gator, centrumupprust, parkering IT, inventarier nya stadshuset Övrigt Totalt

Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader Södertäljes försämring långt utöver snittets försämring men…rensat för reavinster var ,6%

Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader ” Sedan 2006 har nettokostnaderna ökat med 23 procent. Skatterna har ökat med 16 procent... …inom individ- och familjeomsorgen ligger kommunen tydligt över sin standardkostnad (+19,5 %). …krävs framförallt ett stopp av kostnadsökningarna inom de sociala verksamheterna och ett lyckat effektiviseringsarbete. …Under 2009 kommer månatliga uppföljningar att införas.” Södertäljes årsredovisning 2008

Budgetavvikelse nettokostnader / verksamhetens kostnader Snittet förbättrats, Södertälje försämrats Social- och omsorg hela underskottet (2008) negativt resultat 125 mkr.

Frågor/synpunkter?