Ulf Svensson/KLK/090126. Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126.

Slides:

Advertisements

Liknande presentationer

Budget för år 2010 och plan för åren

Advertisements

Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen

REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret

Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014.

Balanskravsresultat (mkr)

Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.

Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.

Mistat.se Kira Berg .se  1,5 miljoner svenskar står utanför internet. Hjälp oss minska klyftan med fram till  Upprop,

Projektföljeforskning

Kulturdepartementet Kulturpolitik – regeringens tre prioriteringar Barn och ungas rätt till kultur Vård av kulturarv Förbättrade villkor för kulturskapare.

Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar

Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör

Pågående projekt Uddevalla, Lejdeberget -Steg 1, 2 verk vardera på ca 2-2,5 MW och ca 80 m navhöjd, uppförande planerat till Besked från Länsstyrelse.

Strukturfondpartnerskapet Elisabeth Krantz.

Bokföring av Lönekostnader

Distrikt 21 Distriktsmöte 26 & 27 maj 2007 Ludvika.

Medborgarnämnd Genomgång med KS om försörjningsstöd/”unga vuxna”

Övergripande mål Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna,

Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 Livsmedelsverket och nya uppdrag.

Valfrihet i social välfärd

Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.

Ungdomsdialog Alfta 12 maj. LUPP 2010 Vad är LUPP? Hur ska vi få länets högsta svarsfrekvens? Vad gör elevråden? Information från respektive elevråd U-råd.

KONJUNKTURBAROMETERN 28 april 2011 Klas-Göran Warginger.

Areamöten våren 2010 guv Ausma Pavulans / vice guv Anna Hedin 1.Ekonomi D21.

SKAPANDE SKOLA - på agendan idag: Skapande skola 2011 Erfarenheter hittills, generellt Så ser det ut i Östra Götalands län Gynnsamma förutsättningar Kvalitet.

10 b Motion 2 – Samgående med Svenska båtunionen (SBU) Beslöts att bifalla motionen med följande tillägg: Styrelsen ges i uppdrag att bilda en arbetsgrupp.

Innovation i södra Småland

1 Samverkansområde Mitt Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län 9 % av landets befolkning = invånare ( ) 8 % av landets yta 8 % av anställda.

Medborgarnämnd Dialog med KS om verksamheten

Beräkna en ekvation (metod 1)

Ekonomirapporten. April 2014

Sveriges första anläggning för flytande biogas

I väntan på framtiden Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2011 Presentationsmaterial.

Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan

OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU

Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för

Kommunledningskontoret Ulf Svensson Budget

Valfrihet Greger Bengtsson 08 –

Gruppanförande - illustration I 1 Hur ser då landskapets ekonomiska läge ut? 2 Djupdykningarna åren Ett annat budgeterat resultat 4 Motsvarande.

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.

UNIVERSITETSSTYRELSEPERIOD.

1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.

Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.

Budgetdagarna Luleå den 18 februari 2014 Anders Folkesson Derk de Beer

Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden

Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/

Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/

Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.

LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700.

Green citizens Innovativa metoder och tekniker i den kreativa, medskapande och hållbara stadsregionen Umeåregionens Regionråd 3 september 2009.

Prognos och länstal 2013.

Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.

HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.

Aborter i Norden 2013 Anna Heino Mika Gissler.

Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.

Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.

God ekonomisk hushållning

Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden

2016: Ökade intäkter, men också ökade kostnader Kommunsektorn +22 mdr Landsting och regioner +3 mdr

Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Sammanfattning, kommunen

Ekonomirapporten, maj 2018 Alla tabeller

Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.

Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten

Sponsor/Företagsgolf

Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten

Ekonomirapporten, december 2018 Alla diagram

Ekonomirapporten, maj 2018 Alla diagram

Presentationens avskrift:

Ulf Svensson/KLK/090126

Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126

Vårpropositionen 2009 Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt

Skatteunderlagets procentuella ökning (prognoser från SKL + VP) Ulf Svensson/KLK/090421

Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari ,5 miljoner ,7 miljoner ,9 miljoner ,4 miljoner

Ulf Svensson/KLK/090126

2009 Budgeterat resultat -4,4 Prognostiserat resultat -19,4 SAP ?

Resultatpåverkande faktorer 2010 Kvar av steg 2- ? Ökat försörjningsstöd ?- 2 Minskat finansnetto 09-4,1 Ökade avskrivningar 09-2,5 Avsk/Fin.netto ,3 Gummifabriken-2,7 Ökad hyra simhallen Öronmärkt medel mm-1,7 UTGÅNGSLÄGE-0,4

STEG 3

Budskap med krav p å å terrapportering till den 15 maj: genomlys all verksamhet p å alla niv å er samordning och samverkan prioritera k ä rnverksamhet med n ö dv ä ndiga kvalitetsniv å er v ä nd p å alla stenar det finns inga ” heliga kor ”

ta vara p å delaktighet/kreativa processer/underifr å nperspektiv ö versyn av int ä kter/avgifter det samlade sparm å let ä r minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar finns inget exakt sparm å l f ö r respektive n ä mnd

FÖRSLAG PÅ RAMMINSKNINGAR Anslag Bidrag till studieförbund1 000 Attraktivitet450 Stöd till näringsliv500 Handel i ytterområde100 Ekologiska livsmedel § Drift av tingshus Integrationsprojekt Anropsstyrd trafik, §350 Utbyte av skyltar70 Indragning av tjänst, 0,75 % fr o m 2:a hå Effektivisera administrationen/översyn organisation Nämnds- och styrelseverksamhet Stimulansmedel för intraprenader400 SUMMA

FÖRSLAG PÅ AVSLAG TILL RAMUTÖKNINGAR Stiftelsen Åminne Bruk, vaktmästare76 Stiftelsen Åminne Bruk, industriantikvarie150 Stiftelsen Åminne Bruk, receptionist90 Sommaröppna fritidsgårdar100 Centrumvandringar med föreningsmedverkan75 SUMMA 491 FÖRSLAG PÅ BIFALL TILL RAMUTÖKNINGAR Centrumvandringar med föreningsmedverkan75 Ökad hyra (kapitalkostnad) simhallen1 900 Gummifabriken2 649 SUMMA

Ramminskning 2010/Total nettokostn. Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126

….mer elände

Kostnadsutjämning Kostnadsutjämning kr/inv Prel kostnadsutjämning kr/inv Diff 66 kr/inv= kkr

LSS-utjämning LSS-utjämning kr/inv Prel LSS-utjämning kr/inv Diff 225kr/inv= kkr = kkr

Ulf Svensson/KLK/090126