1
2 Not 1 Verksamhetens intäkter2011Mnkr Försäljningsmedel15,1 Taxor och avgifter28,8 Hyror och arrenden36,4 Bidrag m m27,5 Försäljning av verksamheter och entreprenader47,0 Reavinst vid avyttring av tillgångar1,1 Summa155,9
3 Not 3 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt472,0 Definintiv slutavräkning 20102,0 Preliminär slutavräkning ,0 Summa skatteintäkter483,9 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning LSS38,6 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag143,1 Kostnadsutjämning riket6,7 Kostnadsutjämning länet0,8 Regleringsbidrag/avgift14,0 Fastighetsavgift19,0 Summa generella statsbidrag och utjämning222,2
4 ÖvergripandeFörskola/fritidsGrundskolaGymnasieskola SunneStrömsundFagerstaSöderköping SäffleHärjedalenLysekilStrömsund HälleforsFilipstadOlofströmVårgårda TorsåsTorsbyTanumTingsryd HagforsMellerudBorgholmNordanstig HebyValdemarsvikHälleforsÅtvidaberg NordanstigKramforsHagforsMullsjö ÄldreomsorgFunktionshindradeIFO BåstadLyckseleHedemora LyckseleEmmabodaLilla Edet Malung-SälenKungsörTomelilla Mellerud Säffle LjusdalBodenKramfors ÅmålHedemoraHaparanda KarlsborgÖvertorneåTibro Jämförbara kommuner med Hultsfred
5
6 Total kommunal skattesats med kyrkoavgift varav kommunalskatt 2013
7
Invånarantal i Hultsfreds kommun 8
9
10
11
12
13
Eget kapital kommunkoncernen minus pensionsskuld inkl löneskatt 2011, utanför balansräkningen 14
15
Nettokostnader , kronor per invånare 16
17
18 Nuvarande Förslag Skillnad
Avvikelse från utjämningssystemets standardkostnader , procent 19
20
Skillnaden mellan standardkostnaden och Hultsfreds redovisade kostnad 2011 Standard- kostnad Redovisad kostnad Skillnad kr/inv Skillnad mnkr Skillnad procent Barnomsorg ,5 (-6,3)28,2 Grundskola ,3 (-0,8)12,5 Gymnasieskola ,6 (-1,9)13,3 Individ & familjeomsorg ,6 (-6,0) -7,7 Äldreomsorg ,4 (1,6) -7,4 LSS ,8 -3,2 Totalt ,6 5,4 21
22
23
Kostnad per inskrivet barn 2011, kronor 24
25
26
Öppna jämförelser kommunala + fristående skolor IndikatorVärdeRankingRiket A1 Andel som uppnått målen i alla ämnen Andel som Avvikelse från SALSA-värde (procent) 73, ,3 A2Genomsnittligt meritvärde201, ,6 Avvikelse från SALSA-värde (procent)749- A3Andel behöriga till gymnasieskolan80,9 (88,1)18883,5 A7Andel som uppnått Godkänd i matematik59,528580,7 A8Andel som uppnått Godkänd i Engelska ,7 A9Andel som uppnått Godkänd i Svenska 96, ,3 A11Sammanvägt värde210 B1Nettokostnad per elev, genomsnitt
28
29
30
Öppna jämförelser – gymnasieskolan IndikatorVärdeRankingRiket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år75,517676,0 Avvikelse från modellberäknat värde 1, A3Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 88,6 9486,8 Avvikelse från modellberäknat värde 1, A5Genomsnittlig betygspoäng14,011214,0 Avvikelse från modellberäknat värde 0,3 520 A9Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 69,410167,9 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt Rankas ej
32
Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 2008 i tkr 33
Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 2011 i tkr 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55