Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

Hur gör vi med skolhuset?.  Nuläget i förhandlingarna med Vännäs kommun om eventuellt köp  Fakta om eventuellt köp – kostnader, intäkter, möjligheter,
Budgetberedning Verksamhet: Utbildning och barnomsorg.
Inledande information för framtida allmänt vatten och avlopp
Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk
Finnes: Två filialbibliotek Knappa resurser Några tappade sugar Positiva besökare Önskas: Två huvudbibliotek Utrymme för förändring Entusiasm Fler positiva.
Energideklarationer Thomas Johansson.
• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.
NUAK Förnyad förvaltning
Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på?
REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Q4 Rapport 2013 Stockholm Jan Bengtsson VD, Uniflex.
BRF Hugin – Ekonomi 2012 Martin Dremo. Intäkter och kostnader.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Uppdrag Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. •Organisation – ägande, hyra •Val av hall – övertryck eller traditionell •Finansiering –
Belysning Sjöglimtens Samfällighet
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Rocklunda PPP-modell för utveckling
En partner som får ditt företag att växa Venture Cup
Erfarenheter och förväntningar i Gävleborg – så här har vi gjort
VA-PLAN Nynäshamns kommun
VA-PLAN Nynäshamns kommun
Forum 20 år Lasarett och sjukstugor.
Q3 Rapport 2013 Stockholm Jan Bengtsson VD, Uniflex.
Kategori 0111 Överläkare inom VO Opererande Antal Löner tillsvidare och visstidsanst okt 2013 (2012 års lön)
Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…
Omvärlds- & Framtidsseminarium Kommunfullmäktige
KFs dialogdag Verksamhetsområden  Kapitalförvaltning Underhåll och skötsel av bolagets tillgångar för optimal ekonomi och kundnytta  Bostads-
11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning Bromma.
Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)
Lärplattformstankar Herrestadskolan  Lärplattform. Vad innebär det för er?
Ekonomirapporten. April 2014
Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun
I väntan på framtiden Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2011 Presentationsmaterial.
Ombyggnad av Vallen Informationsmöte
Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för
Sammanhållen Hemvård i Gävleborg – arbetsläge och tidplan för beslutsprocess och genomförande December 2011.
1 Avgifter för studenter utanför EES området Förväntat antal masterstudenter vid ICT-skolan EES-området: 43 Utanför EES-området: 341 Nu totalt 350 platser,
Önskemål om omplacering Ärendet föredras för Au/Au:s delegater Ärendet bereds inom förvaltningen Ärendet återförs till Au/ Au:s delegater Beslut Omplaceringsprocess.
Vad händer kring läkemedel på Helsingborgs Lasarett
1 Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen.
Projektekonomi a. Projektering/konsultstöd resultatpåverkande 2011 ( : -) I årsredovisningen 2011 togs en kostnad om : - som projektering/konsultstöd.
Ekonomirapporten. April 2014 Ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting.
Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april SIDAN 1.
Uppdrag – Idrottspaket II, Racketcentrum i Gröndal Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans med berörda föreningar i ett framtida ”Racketcentrum i Gröndal”
Välkommen till Ekonomiutbildning!.
Utvärderingsringen Arbetet med idéprogram för Motala kommuns fritidsverksamhet Lägesbeskrivning
1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.
Redovisningens kretslopp
Budget 2014 Stockholms läns landsting Maj 2013
Revisionsplan – Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll , §
Kommunal förvaltning som äger och förvaltar verksamhetslokaler Ca kvm egna lokaler Hyr in och förvaltar ytterligare ca kvm externa lokaler.
SWEPOS Nätverks- RTK –tjänst Arbetsgruppsmöte Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS
Välkommen till 2013 års kundmöte. Mötesordning O Information om Mark Kraftvärme O Resultat 2012 O REKO fjärrvärme O Nya taxor 2014 O Kundundersökning.
Ta pulsen på ditt företag! – Health Check™ NyföretagarCentrum tar nu steget från att kostnadsfritt hjälpa entreprenörer igång med att starta nya företag,
Kapitel 15 Budgeten.
Ekonomirapporten. December 2014 Diagrammen.. 1 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014.
1 Bankaffären Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen.
Göteborgs kommuns bolag Verksamheten får enbart bedrivas inom kommunens geografiska gränser (undantag finns), lokaliseringsprincipen Det skall finnas ett.
Ändrat huvudmannaskap. Norrbottens läns landssting och Kalix kommun har kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet.
Brf Illerns Ekonomi möte Brf Illern Historik Mkr p Balans resultat Underhålls fond Lån
Componenta Wirsbo AB Preliminär rekonstruktionsplan.
Räkna ut resultat Intäkter − Kostnader = Resultat.
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015
Preliminär rekonstruktionsplan
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Handelsföretag Grossist i Götaland
Brf Stenbocken Genomgång ekonomi
Presentationens avskrift:

Budgetberedning Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag

Budgetberedning Intäkter Kort beskrivning av 2012-års verksamhet *Hyror egna fastigheter 4,5 Mkr *Hyror kommunala fastigheter 14 Mkr *Förvaltning kommunala fastigheter 2,4 Mkr *Övriga intäkter inkl. vaktmästeri 1,7 Mkr

Tiabs egna fastigheter •Slakteriet 11 •Slakteriet 43 •Torgkiosken •Industribyn 2 •Balder 6 •Balder 7 •Gjuteriet 5

Budgetberedning Kostnader Kort beskrivning av 2012-års verksamhet *Tiabs egna fastigheter, -drift, -fastighetsskatt, - avskrivningar, -administrationskostnader och finansiella kostnader blir inte mycket över till underhåll (350 tkr) *Kommunens fastigheter, kostnadsteckning när avtal skrevs *Vaktmästeri, kostnadstäckning

Budgetberedning Investeringar, amortering, försäljning Investeringar för 2012 är Inga investeringar planerade. Beror oftast på anpassning inför uthyrning Amortering för 2012 är Ca tkr Försäljning Slakteriet 11, villan

Framtiden 2011 Under 2012 kommer arbetet med bolagets framtida struktur påbörjas. Samtal sker med Tomelilla Kommun om förvaltningsuppdraget ska fortsätta och i vilken skepnad. De närmsta åren kommer även ett antal pensionsavgångar vilket gör att framtida struktur kommer att se annorlunda ut. Diskussion förs även gällande fastighetsbeståndets struktur vad gäller eventuell försäljning eller rivning.

Budgetberedning Framtiden idag: *Kommunal fastighetsförvaltning Vad vill man ha och vad är man beredd att betala för. Om kommunen vill starta i egen regi, tillbakagång av personal 8 st *Vaktmästeri Färre fasta timmar, förändring av verksamheter ger andra behov *Företagets organisation Strukturering av arbettsuppgifter, kostnadsmedvetenhet

Budgetberedning Vad vill kommunen med bolaget? *Ägardirektiv Vilka förväntningar har ägaren på bolaget och vilken funktion ska bolaget fylla i kommunen? *Förvaltning av kommunens fastigheter och Österlenhem Fortsatt förvaltning? Om förvaltning hur löser vi då LOU?

Budgetberedning •Hur ser bolaget ut 2013 och framöver?