Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09

B&F Uppdrag Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

Översikt fastighetsbestånd ca 380 000 m² BTA 355 500 m² BRA 570 objekt 19% inhyrt , 67 300 m² BRA Drygt 60% är skolor och förskolor

Översikt fastighetsbestånd Varav Egna: i förh till kategori Fördelning av samtliga objekt   m² BRA antal andel BRA Kontorslokaler 91101 26 553 11 7,5% 14 237 2 53,6% Skolor 91102 177 279 37 49,9% 168 508 30 95,1% Förskolor 91103 40 996 91 11,5% 32 844 55 80,1% Äldreboenden 91104 20 243 4 5,7% 100,0% Hemtjänst 91105 4 520 20 1,3% 785 1 17,4% Sporthallar 91106 19 876 15 5,6% 14 Simhallar 91107 2 620 0,7% Förenings- & Fritidslokaler 91108 1 694 6 0,5% 988 3 58,3% Kultur & Bibliotek 91109 8 577 7 2,4% 944 11,0% RESA-fastigheter 91221 3 468 1,0% Bostadsrätter 91222 3 153 34 0,9% 199 6,3% Bostads- och affärshus 91223 2 516 Andrahandsuthyrning 91224 13 070 171 3,7% 176 Omsorgsbost 91225 9 442 85 2,7% 1 618 17,1% Övriga 21 501 38 6,0% 19 201 89,3% Kontrollsumma 355 508 573 288 223 200 81,1%

Internhyressystemet Hyran utgör ca 10 % av kommunens budget (390 mkr 2009) Kapitalkostnad 36% Inhyrt 24 % Försörjningsmedia 17 % Rep/underhåll 13 % Skötsel & övr drift 7 % Administration 3 % Varje verksamhet skall betala sin resurs!

Resultat 2009 Resultat inkl kapitaltjänst -17,4 Mkr Varav nedskrivning 13,0 Mkr Hyresmodell, hyresintäkter: 1 071 kr/m² Snitthyra inhyrda lokaler: 1 726 kr/m² Snitthyra inhyrda bostäder: 1 224 kr/m² [kr/m²] 2008 2009 (+2%) Snitthyra Södertörnskommuner 1 058 1 079 Snitthyra Sisab 1 130 1 153 Snitthyra kontor B lägen: 1 100- 1 600 (Stockholms närförorter, NAI Svefa)

Mediakostnader Utfall 3,5 Mkr under budget: 2009 varmare än normalåret 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT DEC PERIODISERAT AVVIKELSE Budget/Utfall   kkr % Olja -14 533 -11 500 -10 000 -8 483 74 3 017 -26 Köpt värme -19 000 -23 000 -22 000 -21 991 96 1 009 -4 El -27 564 -28 500 -27 800 -28 804 101 -304 1 Vatten -3 975 -4 000 -4 223 106 -223 6 Delsumma media -65 072 -67 000 -63 800 -63 501 95 3 499 -5 Utfall 3,5 Mkr under budget: 2009 varmare än normalåret Minskad energiförbrukning: -5% 2008 till 2009 graddagsjusterat Genomförda energibesparingsåtgärder och injustering i samband med OVK har gett effekt, svårt att kvantifiera för helheten. Värt att notera är: Genomförda ombyggnationer av undercentraler har t ex för en förskola genererat minskning av energiförbrukningen med 40%. Konverteringen till fjärrvärme i 10-talet objekt har gett en ökad verkningsgrad om ca 20%, Arbetet med att minska energiförbrukningen fortgår!

Fastighetsskötsel / Bevakning / Tillsyn / Städning UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT DEC PERIODISERAT AVVIKELSE Budget/Utfall   kkr % Kkr Fastighetsskötsel/ tillsyn -14 778 -14 000 -16 106 115 -2 106 15 Bevakn o larm -1 709 -1 680 -1 700 -2 001 119 -321 19 Städning -2 559 -1 500 -2 300 -2 157 144 -657 44 Städning sporthallar -2 907 -3 200 -3 283 103 -83 3 Försäkring -4 531 -4 800 -4 300 -4 134 86 666 -14 Utfall 2,8 Mkr över budget: Omställning organisation Energideklaration genomförd 2009 Energideklaration genomförd 2009 ca 700 kkr Ökade kostnader fastighetsskötsel/tillsyn: bättre budgetfördelning och uppföljning inför 2010! OVK besiktning 2,1 Mkr Ökade kostnader bevakning/larm:, bl a extra insatser sommar/brand. Ökade kostnader städning – nytt avtal 2009, insatser kring höghöjdsstäd Minskade kostnader försäkring pga gynnsamt utfall vid ny upphandling där kommunen indikerade beredskap att starta eget försäkringsbolag!

Reparationer/Felavhj. UH [FU] UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT DEC PERIODISERAT AVVIKELSE Budget/Utfall   kkr % Reparationer /FU -25 654 -24 000 -29 000 30 431 127 -6 431 27 Skadegörelse Myrsjöskolan skadegörelse, brand 500 kkr Branhällsskolan skadegörelse 400 kkr Vattenskador Höjdens fsk, akut åtgärd 260 kkr Saltängens Skola, skada fasad 1 300 kkr Samskolan utfall 2 400 kkr varav akut byte av oljepanna pga haveri 200 kkr akut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkr vattenskada NO/kemi-sal 400 kkr Björknäs Skola, EN anmärkningar 755 kkr Igelboda fuktskada aula 200 kkr Årets OVK åtgärder 2 600 kkr Kostnader i samband med avslut driftentreprenad område B 1500 kkr (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

Benchmark – uppstart 2009 De bästa förskolorna ligger omkring 60 kr/m² (Lagårn, Borgvallastugan)

Förvaltningsområden Sporthallar Gunilla Styf Is- & simhallar Torkel Jäderö Naturreservat Rolf Holmström NÖ: Boo1 Lennart Bröms Stadshuset Dan Wallenbert NV: Sickla Carsten Kålby-Jensen Projektfastigheter3 Lars Englund 1Inklusive: Duvnäs skola, Saltängens skola Tallidsgården 2 Inklusive: Skuru Skola, Ektorps skola, Ektorpshemmet FMC 3 Omfattar: Sickla Skola och Sporthall Skuru Sporthall SV: Älta, Sickla Strand Michael Gustafsson SÖ: Fisksätra, Saltsjöbaden2 Jan Pålsson

2010 Övergripande mål Bygg & Förvaltning Gemensam plattform, nya arbetssätt Struktur/administration/kvalitet/miljö Driftupphandling Underhållsprojekt Investeringsprojekt Just nu Snöröjning, istappar , smältvatten… Tillkommande behov skola/förskola inför HT2010 Upphandlingar Drift omr A, Tollare Bollhall, Tattby Islada… Underhållsprojekt planering upphandling Fördelning budget… Vart är vi på väg: Organisation/rekrytering: mer interna resurser, mindre konsulter generationsskifte Ändrat gränssnitt mer information, uppföljning, utveckling i egen regi Gemensam plattform Struktur/administration/kvalitet/miljö : vår ”korsett”