Budget 2013 Finansplan

Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade

Ekonomisk strategi •Kostnadsnivå max i nivå med liknande landsting (=igångsatt via åtgärdsplan för ekonomi i balans) •Koncerngemensam ansats •Riktade åtgärder i steg III/IV 2013 •Generella årliga krav på 0,5% kostnadsminskningar •Intäktsförstärkning •Framtidsplan 2025 •Modernisera ekonomistyrning

Åtgärder för ekonomi i balans •Planens omfattning 300 mkr •Effekt t o m 2012 knappt 200 mkr •Återstår selektiva åtgärder 2013 (steg III/IV) och generella krav till •Totalt beräknas mkr till 2016 (jmf läget 2010)

Nettokostnadsutveckling i verksamheten, sept 2010-sept 2012, årskostnader fasta priser • Från början av 2011 en tydlig effekt av kvalitetsförbättringar i redovisningen (ex korrekt månatlig periodisering). • Från slutet av 2011 en nivåsänkning på knappt 200 Mkr som en effekt av åtgärdsplan.

Skattesats 2013 •Nuvarande 10,89 •Skatteväxling -0,23 •Höjning +0,50 •Skatt 2013: 11,16 •Beräknat snitt i lt-sektorn ,17 kr

…. skattehöjning, varför •Möta framtidens ökade krav •Demografisk förändring •Medicinsk utveckling •Nya läkemedel •Investeringsbehov •Pensionskostnader •Återställande av ack underskott

Ekonomisk strategi •Strategin skall förbättra LD ekonomisk styrka med i runda tal 600 mkr under planperioden •Ökad kostnadseffektivitet beräknas stå för runt 2/3 •Intäktsförstärkning genom skattehöjning motsvarande ca 1/3 •En god målgång är en nödvändighet för att möta framtida krav och behov

Budget 2013 •Kommunalisering hemsjukvård •Satsningar/utökade ramar – Kulturplanen –Tandvårdsreform – HoS, köer och primärvård – Medicinsk utv, e-hälsa m m •Ram för fördelning HS/C-FV •Besparingar, steg III/IV (60) och generellt sparbeting (30 mkr)

Kommunalisering hemsjukvård •Hemsjukvård 67 mkr •Hembesök 20 mkr •Hjälpmedel 47 mkr •130 anställda •134 mkr •Skattevx 23 öre, 140 mkr •Omställningskostnader ??

Budget 2013 •Hälsovalsersättning 2013, Tkr: •Förändring jmf 2012 –Kommunalisering hemsjukvård (-67) –Primärvårdssatsning (18, tot ) –Läkemedelsersättning (-4) –Hjälpmedel till spec.sjukv (-15) –Övrigt (3) –Särskild ersättning för stort antal listade från länder utanför EU (3)

Budget 2013 •Ram för fördelning till C- FV/HoS via LS jan 2013, totalt 183 Mkr: •Central förvaltning –Ram för oförutsett, ökade kapitalkostnader samt för omställning –Ram för IT och e-hälsa

Budget 2013 •Hälso och sjukvård –Ingående budgetmässig obalans –Uppdrag kösatsning –Medicinsk utveckling –Riktade verksamhetsutökningar –Ramutökning befintlig verksamhet

Budget och plan •Fokusområden, ökad kostnadseffektivitet i HoS •Vårdgaranti •Bemanning •Läkemedel Framgång nödvändig för att eliminera ingående obalans

Investeringsramar 2013 •Hälso- och sjukvård 140 mkr •IT 102 mkr •Hjälpmedel 29 mkr •Landstingsservice 2,5 mkr •Tandvård 5,0 mkr •Kultur- och bildning 2,4 mkr •Fastighetsinvesteringar 315 mkr

Budget 2013, plan Lån • mkr (nytt vårdblock) •2013Amortering 100 mkr •2014Amortering 150 mkr

Nödvändigt att under plan perioden infria reslutat målen för att: • Återställa ack underskott • Investeringar • Pensioner • Mer god vård i mer rimlig tid • Öka egen beredskap för konjunktur- svängningar

Investeringsbehoven bedöms nödvändiga att genomföra för att ”matcha” den medicinska-/tekniska utvecklingen, ändamålsenliga lokaler samt för ökade behov (demografi).

En strategi för att hantera framtida pensionskostnader kommer att föreslås inom kort. Pensionsfondens storlek det viktigaste ”verktyget”.

Resultat / Balanskrav •Underskott t o m 2011 att återställa mkr •Resultat 2012 (prognos) + 29 mkr •Resultat mkr •Resultat mkr •Resultat mkr •Resultat mkr Resultatet återställt 2016