Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-18

Innehåll Delårsrapport Verksamhetsbeskrivning Resultatavstämning Nyckeltal/jämförelsetal Ekonomi Åtgärder Investeringar

Resultatavstämning Uppnås, 2 st Uppnås delvis, 6 st Uppnås inte, 4 st

Uppföljning av förväntade resultat tertial 2 Barn och elever upplever att arbetsro och motivation i lärandemiljön ökar Elevernas närvaro ökar Alla barn och elever erbjuds att ta del av KUL-utbudet Fler elever upplever att de får det stöd de behöver för att uppnå kunskapskraven Fler vårdnadshavare är nöjda med de samverkansformer som finns mellan hem och förskola/skola Ungas reella inflytande ökar i frågor som berör unga Alla nya elever ska uppleva att de får en bra skolstart

Uppföljning av förväntade resultat tertial 2 Fler använder verksamheternas lokaler utanför verksamhetstid Effektiviteten och kvaliteten i verksamheten ökar Ökad andel personal i verksamheterna med rätt kompetens för uppdraget Lärmiljön ger i ökande grad eleverna likvärdiga förutsättningar att uppnå bästa möjliga kunskapsresultat Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv

Nyckeltal/jämförelsetal Bokslut 2016 Snitt per år Augusti 2016 April 2017 Augusti Prognos Barn 1-5 år, förskola 2 118 1 825 2 218 1 863 2 150 Barn 6-13 år, fritids 1 908 1 883 1 984 1 995 2 030 Elever F-9 4 739 4 742 4 822 4 866 4 850 1-5, förändring 38 6-13, förändring 112 Elever f-9, förändring 124

Anslagsbindningsnivå Månadens riktpunkt 67% Mkr Budget 2017 Utfall 1708 % Prognos 2017 Budget-diff Nämnd och administration 5,1 2,8 56 4,1 1,0 Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år 228,3 149,8 66 224,3 4,0 Grundskola F-9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13, grundsärskola 493,9 333,9 68 503,4 -9,5 Netto 727,3 486,5 67 731,8 -4,5

Vad har hänt med budget sedan T1? Budgettillägg för fler elever i grundskolan, KS 170607 11,0 Mkr Löneökningar för 2017 15,2 Mkr Totalt 26,2 Mkr

Ekonomi – Resultat Augusti Utfall/Resultat = - 1,6 Mkr Kostnaderna under året är inte jämt fördelade. Vi kommer att ha högre kostnader under september-december med: Semesterlöneskuld, avsatt budget förbättrar resultatet för jan-augusti med 1,3 Mkr. Ökade hyror för modul Brålanda skola samt Idrottsgatan 7, uppgår till ca 0,9 mkr. Fler elever i grundskolan än budgeterat. Berätta res utan avsättn till semlöneskuld

Prognos Helår 2017 Underskott = -4,5 Mkr Nämnd och administration; buffert samt ej tillsatta tjänster +1,0 Mkr Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år; ökade interkommunala intäkter samt färre barn i fristående verksamheter +4,0 Mkr Grundskola, fritids, grundsär, pedagogisk omsorg 6-13 år; fler elever än budgeterat i verksamheten samt ökade hyror för Idrottsgatan 7 samt modul Brålanda skola -9,5 Mkr Prognos Barn- och utbildningsnämnden 2017 -4,5 Mkr

Åtgärder Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning enligt MRP2017 för ytterligare 50 elever, motsvarande 4 759 150 kr. Beräkning är gjord utifrån 50 elever x 95 183 kr. Summa per elev motsvarar 2016 års snittkostnad per elev.

Ersättning för ökat elevantal Mål- och resursplan 2017-2019, del 1 sid 12 : Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016. Vänersborgs kommun-attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Fler elever Enligt Procapita 170828 fanns det 4 866 grundskoleelever i Vänersborgs kommun. I siffran 4 866 ingår alla elever som Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för, både i kommunala grundskolor, externa skolor, elever som går i andra kommuner samt asylsökande elever som vistas i Vänersborgs kommun. Elevantalets ökning beror på att det är fler elever som börjat förskoleklass ht17 jämfört med de som slutade åk 9 vt17. Olika datum för jämförelse av elevantal (SCB är 170630, vi har 170828) samt de asylsökande finns inte med i SCB. Det är inte fler asylsökande nu, i juni hade vi 97 inskrivna TF-elever, och i augusti är de 100, så det är ju nästan ingen skillnad. Diff mellan de som börjat fsk-klass nu jämfört med de som lämnade oss när vårterminen var slut: fsk-klass 170828: 481 elever Åk 9 170615: 439 elever

Från -5,9 till -4,5 mkr i prognostiserat underskott Hur har vi hållit kostnaderna nere? Vakanshållna tjänster inom administrationen Avsatta medel för externa verksamheter har ej förbrukats enligt budget (externa verksamheter har lämnat uppgift om fler barn och elever i verksamheten än vad det faktiska utfallet visar), posten hör till centralt avsatta medel

Investering Barn- och utbildnings- förvaltningen 5 200 2 391 46 4 000 Tkr Budget 2017 Utfall 1708 % Prognos 2017 Budget-diff Barn- och utbildnings- förvaltningen 5 200 2 391 46 4 000 1 200 Netto Investeringar inom Barn- och utbildning avser arbetsmiljöåtgärder samt inventarier