Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2014 Katarina Tylenius

Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2014 – KPB totalt SOL och LSS – KPB LSS

KPB AlingsåsHebyLeksandSäffle AlvestaHälleforsLjungbyTierp BengtsforsHärnösandLjusdalUddevalla BodenHärrydaLudvikaUlricehamn BollebygdHässleholmLuleåVansbro BåstadHögsbyMellerudVara Dals-EdKalmarMoraVarberg EslövKarlshamnMullsjöVimmerby FagerstaKarlskogaMunkedalVindeln FalkenbergKarlskronaNybroVårgårda FalunKarlstadNyköpingVäxjö ForshagaKatrineholmNynäshamnÄlmhult GagnefKramforsOckelboÄlvkarleby GislavedKristianstadOrustÄlvsbyn GotlandKumlaOskarshamnÄngelholm GällivareKungsbackaOxelösundÖckerö GöteborgKungälvPajalaÖrebro HalmstadLaholmRonnebyÖstersund HammaröLekebergSimrishamn LS AlvestaHagforsNyköpingSäter ArvikaHallsbergOrustSöderköping AskersundHammaröRättvikTorsby BjuvHelsingborgSalaUmeå BodenHälleforsSjöboVellinge BollnäsHöörSkurupVetlanda BotkyrkaKarlskronaStaffanstorpVårgårda BromöllaKramforsStrömstadÄlvkarleby GagnefKristinehamnSunneÖsthammar GrumsLaholmSäffle

KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 Metod - KPB Enhetskostnad Kostnad per brukare Standardinsatser: Hemtjänst Särskilt boende Korttidsvård mm. Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet mm. Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period

KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Brukarmixanalys Brukarmixanalys (Kostnadsintervall Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Konsumtionsanalys Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Analys av produktivitet Analys av produktivitet (Insatsjämförelse nationellt, beläggning) Resultatanalys Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat, kompassen) Analysmodell

Beskrivning av analysmodellen Brukaranalys Brukarmix. Har vi valt den mest kostnadseffektiva strategin med den brukarmix vi har i kommunen? Hur ser balansen mellan ordinärt och särskilt boende ut? Har vi fler eller färre ytterfall än andra kommuner? Produktivitetsanalys Nyckeltalsjämförelse. Kostnaden per insats jämförs med andra kommuner. Hur ligger vår hemtjänsttimme? Vad har boendena haft för beläggning? Konsumtionsanalys Genom att relatera kostnaderna till invånare och brukare får vi svar på om medelkostnaden skiljer sig mellan kommunerna. Med hjälp av befolkningsutveckling kan prognoser göras för att beskriva utbud/efterfrågan i framtiden. Resultatanalys Kombination av kostnader, resultat och kvalitet. Kvalitetsmätning i form av t ex brukarenkäter

Förutsättningar Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar Ekonomiutdrag – Politisk verksamhet har exkluderats – Kommun-OH tillagt utifrån RS, kr (10,5 mkr år 2013) – Fördelning av administration. – Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 Brukarstatistik – Hemtjänsttimmarna inkluderar timmar för delegerad hemsjukvård och utgörs av utförd tid. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010

Kostnadsfördelning mellan verksamheterna Jämförelse mellan åren: Liten skillnad i förhållande till föregående år Kristianstad 2012 Kristianstad 2014 Kristianstad 2013

Konsumtion, Sol och LSS Avser brukarrelaterade kostnader Nationellt 2014: -medel per brukare kr, -medel per invånare kr Orsak till del av kostnadsökningen är högre kommun-oh år

LSS

Konsumtion 2014 LSS Avser brukarrelaterade kostnader Medelkostnad per brukare: År 2014: kr År 2013: kr År 2012: kr År 2011: kr Medelkostnad per invånare: År 2014: kr År 2013: kr År 2012: kr År 2011: kr Medelkostnad per brukare nationellt medel år 2014: kr Kostnader i åldersintervallet över 65 ökar

Antal brukare LSS år Visar utvecklingen av antalet brukare.

Antal och andel brukare LSS år Visar utvecklingen av antalet och andelen brukare.

Genusperspektiv konsumtion 45 % av brukarna är kvinnor. Medelkostnad per brukare är fortsatt högre för män än för kvinnor. Kostnadsfördelning: 43 % av kostnaderna avser kvinnor och 57 % av kostnaderna avser män.

Nationell jämförelse insatsmix LSS Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Nationell jämförelse insatsmix LSS Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Insatsmix Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i Kristianstad

Antal ytterfall över 1000 tkr år 2014: 114 personer, 14,1 %. Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10,5 % (år 2012: 79 personer, 10,1 %) Brukarmix LSS

Nationell jämförelse ytterfall LSS Kristianstad: 14,1 % (år 2013: 10,5 %) Nationellt genomsnitt år 2014: 15,2 % Kristianstads andel ytterfall har ökat mellan åren.

Kostnadsfördelning åldersintervall år Endast LSS insatser.

Kostnadsfördelning åldersintervall över 65 år Endast LSS insatser.

Urval av brukare med stora behov inom LSS

Enhets- kostnader gruppbostad LSS 2014 Medelkostnad gruppbostad: kr/dygn inkl. psykiatri (år 2013: kr/dygn). Nationellt medel år 2014: kr/dygn

Medelkostnad totalt gruppbostäder 1 619, inkl. 138 kr HSL. (år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ) Nationellt medel år 2014: kr/dygn. Gruppbostad enhetskostnad samt antal platser , inkl. HSL

Gruppbostäder beläggningsgrad Genomsnittlig beläggningsgrad år 2014: 98,9 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder inkl. HSL 138 kr (år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr) Nationellt medel år 2014: 2 782kr/dygn.

Gruppbostäder % förändring enhetskostnad Genomsnittlig beläggningsgrad år 2014: 98,9 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder inkl. HSL 138 kr (år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr) Nationellt medel år 2014: kr/dygn.

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Bilden sorterad efter lokalkostnaderna. Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Bilden sorterad efter enhetskostnaderna. Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Sorterad på blå stapel (enhetskostnad exkl. lokalkostnad)

Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL

Nationell jämförelse enhetskostnad gruppbostad (Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2014: Kristianstad, kr/dygn År 2013: Kristianstad, kr/dygn År 2012: Kristianstad, kr/dygn Nationellt medel 2014: kr/dygn

Servicebostad enhetskostnader och antal platser Medelkostnad 2014: kr/dygn Medelkostnad 2013: kr/dygn Medelkostnad 2012: 1 257kr/dygn Antalet platser är antalet tillgängliga och belagda årsplatser. På snälltågsvägen är en plats belagd

Medelkostnad per dygn i servicebostad 2014: kr Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: kr. Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: kr. Nationellt medel per dygn i servicebostad 2014: kr. Servicebostad och beläggningsgrad

Servicebostad, enhetskostnader

Nationell jämförelse Servicebostad Kristianstad: kr/dygn År 2013: kr/dygn. Nationellt medel år 2014: kr/dygn.

38 LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på boende – Andel serviceboende – Andel serviceboende kopplade till baslägenhet – Andel psykiskt funktionsnedsatta – Personaltäthet – Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet – Åldersstruktur – Behov hos brukare – Lokalkostnader – Beläggningsgrad – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – HSL-insatser i kommunal regi

Övriga insatser Korttidsvistelsen från och med år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen.

LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2014 Exkl. LSS Personlig assistans Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. Inkl. de 20 första timmarna Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2014: 77 kr/timme

41 Personlig assistans, SFB, egen regi Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på administration – Försäkringskassans beslut – Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl – Rätt till heltid – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – Planeringsförmåga – Åldersstruktur – Andel i egen regi – Behov hos brukare – Jourinsatser – Ersättningsnivåer – Andel PAN-anställda

Nationell jämförelse Daglig verksamhet, egen regi, 2014 Nationellt medel 2014: 530 kr/dag

43 Daglig verksamhet LSS Exempel på vad som förklarar skillnader: – Gruppstorlek – Olika inriktningar inom daglig verksamhet – Transportkostnader – Andel i egen regi – Andel individintegrerade platser – Många unga med nya behov/krav – Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) – Samarbete med gruppbostad – Lokalkostnader

Utveckling och fortsättning Ökning av antal och andel ytterfall mellan år 2013 och Allt fler brukare över 65 år. Äldreproblematik som tillkommer för brukare i denna ålderskategori i högre utsträckning än tidigare? Långsiktig plan för LSS-området; främst gruppbostäder och daglig verksamhet? Kostnader och volymer ökar i daglig verksamhet. Enhetskostnad ökat med 13 % mellan år 2013 och Genomlysning av verksamheten aktuellt? Resursfördelningsmodell inom LSS-området med grund i behovsbedömning aktuellt i allt fler kommuner? Hur ser resursfördelningssystemet i Kristianstad ut?