Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Budget för år 2010 och plan för åren
Advertisements

Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik :- • Konstvetenskap :- • Kulturvetenskap-
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Balanskravsresultat (mkr)
©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005.
Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.
F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-december 2013.
VISION Kommunplaner – strategisk planering
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.
Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.
Fakta om undersökningen
Företagarpanelen – Q SEPTEMBER 2011 Hallands län.
Fakta om undersökningen
Ekonomirapporten. April 2014
Oktoberrapport Oktoberrapport
TÄNK PÅ ETT HELTAL MELLAN 1-50
Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
FFS Bokslut juli 2013.
Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
/hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.
1 Intäktsstruktur. 2 Kostnadsstruktur 3 Förändring av eget kapital.
Södertörnsnyckeltal 2008 – finansiella nyckeltal Agenda 09.10Traditionell analys 09.20Exempel Södertälje 09.30Frågor/synpunkter Jan Lorichs,
Intäktsstruktur.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Uppdrag – Idrottspaket II, Racketcentrum i Gröndal Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans med berörda föreningar i ett framtida ”Racketcentrum i Gröndal”
1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.
Ekonomisk information och extern redovisning
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Hur uppnå Visionerna?. Agenda Knivsta kommuns Mål & Budget 2005 (ref 1) Hälsohuset Ny anläggning Varför i Knivsta? Sammanfattning.
Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.
SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
LEADER VÄXTLUST VÄRMLAND KARLSTAD 7 FEBRUARI 2013
Tertialbokslut Överförmyndarnämnden. Tertialbokslut Överförmyndarnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Andelen huvudmän.
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/
Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/
Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.
Bokslut 2011, Diagnostik
Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-,
Preliminärt bokslut Preliminärt resultat 2014 (mnkr)BudgetResultatAvvikelse Verksamhetens nettodriftkostnad-6 471, ,845,0 Avskrivningar-233,0-221,311,7.
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Mål för God Ekonomisk Hushållning Annika Wallenskog.
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Ett öppet och levande Motala ResultatmålStatusNyckeltal 01 Företagsmiljö i toppklass + 69 arbetsställen 02 Meningsfull sysselsättning Ökad sysselsättning.
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Positivas signaler för Vindeln
God ekonomisk hushållning
Balanskravsresultat, mkr
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Balanskravsresultat, mkr
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Tertialbokslut
Ekonomi Tillbakablick Tillväxten och dess utmaningar Arbeta smartare.
Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Presentationens avskrift:

Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen för 2008 visar att resultatet är positivt men flertalet nämnder redovisar en årsprognos som inte är i balans med budget.

Tertial 2 Balanskravsresultat 63 mkr (117,9 mkr 2007) vilket ger en avvikelse mot budget på -48 mkr Högre nettokostnader -25 mkr kan jämföras med driftredovisning nästa bild Lägre externa intäkter -20 mkr Högre bruttokostnader -5 mkr Lägre skattenetto -26 mkr

Resultatmått mkr 2008 BudgetT1T2 A. Årets resultat före extraordinära poster B. Årets resultat exklusive reavinster för tomträttsförsäljning C. Balanskravsresultat (B minus reavinster övrigt enl tabell 1) D. Årets resultat exklusive alla realisationsvinster: C - reavinster exploatering E. Skattenetto Resultatandel = D. ( Resultat exkl alla realisationsvinster)/ E. (Skattenetto) Målvärde 2008 > 2,5 %2,90%1,90%1,30%

Kommunal ekonomi i balans: två av tre målnivåer klaras beroende på tomträttsförsäljningen Övergripande målNyckeltalUtfall [1] 2008 [1] Målnivåer M&B 2008 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. 1,3≥ 2,5 (Budget 2,9) Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %. 4,9 ≥ 3,0 (Budget 3,3) Finansiering av nettoinvesteringar (Summan av avskrivningar och årets resultat minus nettoinvesteringar), mkr117,2 ≥ - 50 (Budget 5)

T2 Nämnd/VerksamhetVerksamhetsr esultat Insatta resurser SLK Insatta resurser nämnder Totalt Nacka kommunOKHar brister KommunstyrelsenOKHar brister KSVU (produktionsverksamheterna)OKHar brister varav Nacka PartnerOK varav Förskola, Fritid & SkolaOK varav Nacka SeniorcenterOKHar brister varav Sociala StödresurserOKHar brister varav Kultur NackaOKHar brister varav RäddningstjänstenOK Miljö- och stadsbyggnadsnämndenOKHar bristerOK VelamsundsstyrelsenOK Bra Tekniska nämndenOKHar bristerOK FritidsnämndenOK Bra KulturnämndenOKHar brister Social- och äldrenämndenOK UtbildningsnämndenOKHar brister ÖverförmyndarnämndenHar brister

Driftredovisning summa nämnder o verks. -22,5 mkr Varav KS totalt –14 mkr Fak -2 mkr markförv. -3 mkr Produktionsverksamheten -9 mkr Seniorcen -4, kulturN -3, soc.stödr. -2 Varav nämnder -9 mkr MoS -1, Tekn -2, Kultur -4, SÄN +8, UN -10