Internrevisionen Tertial 1 2011 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 110621, § 4 Patrick Bailey 2011-06-21
Revisionstäckning Tertial 1 2011 Nya Rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Granskning av limitöverträdelser inom valutareservsförvaltningen 2007-2010 (Hög/Otillfredsställande) Operativ ledning – Regelefterlevnad (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras) Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18
Revisionstäckning Tertial 1 2011 Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Kontanthantering – Sedelmakulering (Mellan/ Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- Genomförande (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Betalningssystem- Systemförvaltning (Mellan/Tillfredsställande - Stängd) Övervakning och finansiell analys- SEK utlåning (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- USD utlåning (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Extern statistik beställarrollen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18
Revisionstäckning Tertial 1 2011 Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Penningpolitik Prognosprocessen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- ( KAP) (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen ) Strategiskledning - Verksamhetsstyrning (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen ) IT Drift – ändringshantering (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18
Pågående granskningar ADM - kontanthantering - Projekt Broby APP – verksamhetens arbete med rapporten penningpolitik AFS - verksamhetens arbete med rapporten finansiell stabilitet ADM- utbetalningar av löner och annan ersättning till riksbankens anställda. STA - den nya riskorganisationen /riskenheten. ITA/STA - bankens arbete med IT säkerhet. Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 Statistik – 2011-04-30 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Öppna iakttagelser - Revisionsbedömning per avdelning Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Öppna iakttagelser - Risk per avdelning Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 Åldersfördelning Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 Statistik – 2011-06-13 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Öppna iakttagelser – 2011-06-13 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Öppna iakttagelser > 1,5 år Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21