Välkommen på chefsmöte! Chefios Resultaten Work shop HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Program 9 september 8.30-9 Inledning och aktuellt Birgitta Roos, stadsdelsdirektör Ekonomi – Mikael Bjelkemyr, ekonomichef Ensamkommande asylsökande barn och unga – Ingvor Gunnarsson, sektorschef IFO-FH 9-11.45 Presentation av resultat Chefios-enkäten, workshop Hans Lindgren, Lisa Björk, Göteborgs universitet FIKA cirka kl 10 11.45-12 Chefios: Vad händer nu? Avslutning Lotte Milleskog, HR-chef, Birgitta Roos, stadsdelsdirektör HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Inledning Birgitta Roos, stadsdelsdirektör HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Ensamkommande flyktingbarn Sommar 2015 Ingvor Gunnarsson, sektorschef IFO-FH

Ensamkommande flyktingbarn Aktuellt läge – sommar 2015 Kraftigt ökning av ensamkommande barn till Europa och Sverige under sommar månaderna. Den snabba ökningen av ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har medfört en akut brist på asylplatser i landets kommuner. Följderna för Göteborgs kommun har inneburit en akut boendesituation.

Anvisades 98 barn 658 barn t.o.m. Anvisades 184 barn augusti 2015 Anvisade ensamkommande flyktingbarn till Göteborgs kommun sommaren 2015 Totalt Anvisades 98 barn Juni 658 barn t.o.m. augusti 2015 Anvisades 184 barn Juli Anvisades 141 barn Augusti

Anvisade barn till Göteborg fördelade per stadsdel "EBO"-bor hos anknytning SDF AFH CENTRUM LUNDBY MAJORNA/ NORRA VÄSTRA ÖRGRYTE/ ANGERED ÖSTRA   LINNE HISINGEN GÖTEBORG HÄRLANDA TOTALT EBO totalt tom 2015-09-01 52 51 50 53 114 90 93 658 Varav 297 Juni 6 7 9 17 19 14 98 Juli 22 20 21 18 15 184 Augusti 13 16 10 12 141 September 2 3 1 Ebo i SDF 11 Totalt SDF 34 Totalt EBO i staden 331 Skillnader i fördelning kan bl a bero på att barn reser tillsammans EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Anvisade barn till Göteborg ANVISNINGAR ENLIGT : VISS ANKNYTNING Totalt i staden 331+112=443 EBO = Bor hos anknytning och kommer alltid på särskilda skäl ANGERED VÄSTRA ÖSTRA   HISINGEN GÖTEBORG Totalt 114 90 93 297 AFH CENTRUM LUNDBY MAJORNA/ NORRA ÖRGRYTE/ LINNE HÄRLANDA Ebo i SDF 2 1 7 12 11 34 * Viss anknytning som ej bor hos släkting 15 16 17 14 20 112 Totalt fördelade 52 51 50 53 361 TOTALT 658 En del av dessa som kommit på "viss anknytning" men som inte ska bo hos släkting har vi kunnat "flytta in under överenskommelse" - i de fall då vi har haft lediga platser på något av våra boende. *OBS ej fördelade till sdf där släktingen bor utan enligt överenskommen fördelning EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Kraftig mobilisering inför och under sommaren 2015 Två tillfälliga boende, ett i Lerum ett på Lillhagsparken, med sammanlagt 92 asylplatser, startades under juli och augusti i stadens regi. Ytterligare 65 asylplatser skaffades genom entreprenadsavtal med en extern leverantör och Gryning AB. För att klara att hantera den akuta situationen bildades en särskild organisation med representanter från SRF, SDF, SLK, FK samt LF. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Faktorer som bidragit till att staden lyckats hantera situationen Staden har stor kunskap och erfarenhet inom området. Konstruktivt och gott samarbete mellan SDF, SRF, LF, SLK och FK. Stort engagemang och ansvarstagande från många medarbetare. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Ny prognos för 2015 och 2016 Migrationsverket prognos för 2015 höjs från 8 000 till 12 000 anvisade barn. För 2016 är prognosen11 000 anvisade barn. Göteborgs kommun reviderar prognosen för 2015 och 2016, från ca 500 per år till ca 900 anvisade barn per år. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Fortsatt stort behov av utökning under hösten 2015 samt 2016 Behovet av nya boendeplatser för perioden augusti 2015 till december 2016 uppskattas till cirka 1200-1300 (exklusive familjehem genom anknytning). HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Behov av nya boendeplatser under hösten 2015 samt 2016 Asyl + PUT Motsvarar 2015 450 Inkluderar ersättningslokaler för Lillhagsparken och Ekåsa 30 boende eller avdelningar om 15 platser var. 2016 800 53 boende eller avdelningar om 15 platser var. Summa totalt 1 250 83 boende eller avdelningar om 15 platser var. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Slutsatser Det krävs än mer kraftfulla åtgärder för att möta behoven. Utökning är planerad att ske genom nya boende i: kommunens regi entreprenadavtal upphandling IOP familjehem HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Slutsatser Ytterligare nödvändiga åtgärder för att hantera situationen: Tydliggöra och renodla roller och ansvar gällande boende för ensamkommande barn. Samordna stadens behov av placeringar av boendeplatser. Påskynda nödvändiga processer i utökning för att snabbt möta behovet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Ekonomi Sommaren 2015 Mikael Bjelkemyr, ekonomichef HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Förutsättningar 2015 Bra resultat 2014 Ökat eget kapital 23,3 mkr – riktnivå 30-50 mkr Planen för 2015 Budgeterat ett överskott på 5 mkr Målsättningen är 10 mkr Bra start på året! S:a periodiserat resultat dvs utfall – avvikelse Semesterlöneskulden 3,6 mkr Helårsbudget: nämndbidrag (ram) Nettokostnadsutveckling: Periodens utfall jämfört med samma period föregående år. Nämndbidrag – 5 000 (motsvarar nämndbidrag)

Resultat januari – juli 2015 Resultat jan-juli Prognos helår (MAJ) Helårsbudget nämndbidrag Nettokostnads utveckling period Utbildning 9 721 1 178 486 495 5,0 % Äldreomsorg & hälso- och sjukvård -1 406 -12 000 491 710 3,7 % Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 3 134 2 000 352 830 0,3 % Kultur & fritid 19 -178 13 255 23,0 % Förvaltningsgemensamt 7 020 14 000 114 195 15,3 % S:a Centrum 18 488 5 000 1 458 485 4,1 % S:a periodiserat resultat dvs utfall – avvikelse Semesterlöneskulden 3,6 mkr Helårsbudget: nämndbidrag (ram) Nettokostnadsutveckling: Periodens utfall jämfört med samma period föregående år. Nämndbidrag – 5 000 (motsvarar nämndbidrag)

Vad händer nu? Chefios Lotta Milleskog, HR-chef

Vad händer nu? Vecka 22 Utskick, enkäter Augusti - september Återkoppling resultat, förvaltningsledning (24 aug) och chefsmöte (9 sept) September/oktober Diskutera och arbeta med sektorns resultat, börja ta fram handlingsplaner, Stående punkt på LG-dagordning Nov 2015-jan 2016 ARIA – intervjuer (25 ec + 8-10 oc) Februari-mars 2016 Återkoppling resultat från intervjuer, sektors/områdesledningar (av resp intervjuare) Mars 2016 Workshop, problemområden/lösningar utifrån LG- diskussionerna (chefsmöte) April-maj 2016 Konkreta handlingsplaner kopplat till budget 2017 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Tack för i dag!