Budget 2018 Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder.

En presentation över ämnet: "Budget 2018 Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2018 Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder

2 Mål 2018 Budget i balans – är området/enheten i obalans ska en åtgärdsplan planeras och följas upp i Strasys månadsvis Öka förståelsen och kunskap hos samtliga medarbetare om rimligheten för kostnader vid köp Fler personer ut i egen försörjning minska antalet hushåll med försörjningsstöd Kostnader för boende ska minska med 50 % Kostnader för vård barn och unga ska minska med 20 %, hemmaplans insatser ska mätas mot minskad kostnadsutveckling vård Öka andelen egna familjehem, minska andelen konsulentstödda familjehem Hemmaplansinsatser ska mätas mot minskad kostnadsutveckling vård vuxna/unga vuxna Strikt rättspraxis ska tillämpas

3 Diff prognos utfall 2017 – förändring NB 2018
Sektor IFO FH Prognos aug 2017 Budget NB 2017 Budget NB 2018 Förändring budget 2018 Diff prognos utfall 2017 – förändring NB 2018 Totalt 22 885 Stöd och försörjning -6 359 Bistånd och service 31 499 Boende, dv och personligt stöd 4 100 Gemensamt 13 590 36 342 40 305 11 622 Försörjningstöd

4 Område Stöd och försörjning
Budget 2017 NB Utfall prognos 2017 Budget 2018 Förändring, ramanpassning 2017 och 2018 Intäkter 6 651 9 123 7 000 Personal 76 676 76 744 67 951 (3,45) (14) Övrigt 68 567 89 459 65 767 4 275 Varav boende 56 800 76 827 54 000 Ytterligare åtgärder Omvandla korttidsboende

5 Område Bistånd och service
Budget 2017 Utfall prognos 2017 Budget 2018 Förändring Ram, NB 31 499 Intäkter 67 374 74 029 54 400 EKB Övr Personal, inkl arvode (varav arvode 8 000) Övrigt 20 107 26 295 24 036 3 929 Vård vuxna 17 116 15 816 15 000 Vård unga Boende vuxna 46 500 62 852 36 100 Funktionshinder 4 240

6 Boende, daglig verksamhet och personligt stöd
Budget 2017 NB Utfall prognos 2017 Budget 2018 Förändring 2 982 Intäkter 37 722 32 484 32 000 Personal 3 800 Övrigt 74 477 65 230 68 000

7 Myten om resursfördelningsmodellen
Jag får ofta höra att vi har för lite pengar, att IFO FH är förfördelad i modellen, Östra Göteborg får till och med större andel av totalen Östra Göteborg, andel av budget 2017 Angered, andel av budget 2017 Nämndbidrag 34 % 33 % Inklusive tillägg 36 %

8 Utfall brutto jmf Östra Gbg och Angered
Östra Göteborg har mer köpt verksamhet, för stor relation Försörjningsstödet, där borde vi minska vår andel mer Egen verksamhet och handläggning, uppskattad siffra, stor relation

9 Förhållande brutto i procent, prognos
2017 Östra Göteborg Angered Köpt verksamhet 40 % 20 % Försörjningsstöd 18 % 13 % Egen verks IFO och handläggning 42 % 25 % Egen verksamhet FH 12 % Personalkostnader 35 % 30 % 153 % 100 %

10

11 Försörjningsstöd

12 Medelkostnad per hushåll och åldersintervall
Ekonomiskt bistånd Medelkostnad per hushåll och åldersintervall

13 Fokus på att sänka medelkostnad
18-19 år 20-24 år 25-29 år 60-64 år

14 Antal hushåll och antal månader med ekonomiskt bistånd

15 Nettohushåll till och med september
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Netto 2011 2553 2552 2582 2575 2500 2439 2498 2384 2322 2423 2377 2437 -1 30 7 75 61 -59 114 62 -101 46 -60 174 2012 2554 2543 2464 2496 2604 2704 2572 2583 2624 2598 63 54 -2 -9 79 32 108 100 -132 11 41 -26 319 2013 2574 2561 2663 2685 2586 2723 2589 2673 2700 2690 2705 -24 -137 124 102 22 -99 137 -134 84 27 -10 15 107 2014 2774 2786 2718 2772 2780 2806 2814 2773 2730 2729 2781 2805 69 12 -68 8 26 -41 -43 52 24 2015 2799 2764 2720 2753 2682 2671 2559 2564 2530 2488 -6 -35 -44 33 -53 -18 -11 -47 -65 5 -34 -42 -317 2016 2459 2432 2468 2472 2492 2456 2410 2327 2281 2242 2263 42 -71 -27 36 4 20 -36 -46 -83 -39 21 -225 2017 2264 2212 2216 2228 2240 2234 2224 2219 2205 1 -52 -5 -14 -58

16 Förändringar och satsningar över tid
Minskat antal ärende med ca 570 sedan 2015 Ökat antal tsv medarbetare med 14 sedan 2015 Ökat antal 1:e med 7 st 1:e sedan 2015 Satsat på insatser i returhuset med tkr netto och aktivitetstorget med tkr = tkr tkr tkr Satsat på KC tkr

17 Uppdrag hushåll med utbetalt försörjningsstöd
Till och med augusti har hushållen minskat med 1,9 % Eftersom vi just nu befinner oss i en högkonjunktur bör fler ut i försörjning, öka med 57 hushåll per månad för att nå 12 % I januari bör hushåll med utbetalt försörjningsstöd vara under hushåll och under 2018 minska med 12 % dvs 20 hushåll per månad Analysera varför medelkostnaden ligger högre för åldersgrupperna år och år Följ nyckeltal 2017 (ny parameter netto minskning) Följ insatser från KC/aktivitetstorget/Returhuset i relation med minskade hushåll med utbetalt försörjningsstöd Vilket stöd behöver cheferna utifrån ledning och styrning för att nå målet

18 Socialt boende

19 Socialt boende – antal brukare och dygn
BUF/VUX/ÖVV – samtlig regi

20 Jmf 2016 och —

21 Uppdrag - boende, samtliga enheter som hanterar boendefrågor
Följa vägledning, rättspraxis Boendealternativ, bedöma kostnadsnivå Boendet ska följas på exellfil och i relation mot kostnad/prognos uppdateras varje månad, avslag och gynnande boendebeslut Boendedygn inom Boendeenheten max 148 personer á 1000 kr/dygn, nuläge 239 personer (Cirka fördelning boendebeslut - 37 pers i refernsboende, 113 pers utan stöd, 22 pers i träningsboende, 6 pers socialt boende med stöd, 33 pers i aktboende, 52 pers hjälp med bostadsanskaffning) Boendedygn inom unga vuxna max 37 personer à 1000 kr/dygn, nuläge 74 personer (Cirka fördelning boendebeslut 3 pers i referensboende, 3 pers utan stöd, 11 pers i träningsboende, 6 pers i socialt boende med stöd, 7 pers i akutboende) Boendedygn inom vuxna max 62 personer à 1000 kr/dygn, nuläge 123 personer ( Cirka fördelning boendebeslut 11 pers i referensboende, 1 pers. utan stöd,13 i träningsboende, 40 pers, i socialt boende med stöd och 19 pers i akutboende) Mottagningsgruppens boende, ungdomsboende/vuxna barn EKB, unga vuxna, Barn och familj, Kontakt och familjehemsenheten, ska också följas upp på exellfil, uppdateras varje månad

22 Tidplan att minska kostnader
Oktober 2017 Uppdrag till Ensolution Gemensamt lärande i återerövrad kunskap November- december Samtliga boende beslut ska minska med 10% per månad, (netto) 2018 I april senast är samtliga enheter nere i sitt respektive mål tal, öka andelen avslag följ vägledning och rättspraxis

23 Uppdrag myndighetsutövning
Se över bemanningen i förhållande till ärendeminskning, tyngd etc Fokuserad uppföljning

24 Barn och unga

25 Öppenvård och serviceinsatser i relation till institutionsvård, per stadsdel

26 Vårddygn jmf 2017

27 Jmf Östra Gbg och Angered 2016

28 Inledda utredningar per orsakstyp 2016

29 Utredning och Kostnader familjehem och externa familjehem

30 Insatskostnader BUF I snitt 30 under 2016 i snitt 38 2017
Ej uppdaterad

31 Konsulentstödda familjehem

32 Uppdrag – barn och unga Öka antalet egna familjehem - minska antalet i konsulentstödda familjehem Analysera om verksamheten följer rättspraxis, i förhållande till Angered har vi fler placerade på institutionsvård Följ utveckling/prognos och kostnader med exellfil per enhet, uppdateras varje månad Följ resursenhetens/sociala boende och stöd/SSPF insatser i förhållande till vårdkostnader Ärenden ska vara bedömda mot öppen insats på hemmaplan Rimlighets bedöm kostnaden per individ Följ direktupphandlingar vård och rimlighets bedöm kostnader Se budget exellfil Vad behöver verksamheterna för stöd

33 Funktionshinder

34 Insatser inom ordinärt boende

35 Konsumtion LSS

36 Andel ytterfall LSS (> 1 000 000 kr)
2016 2015

37 Boendestöd, konsumtionsutveckling och extern jämförelse
Boendestöd egen regi,

38 Utförare Korttidsvård, externt

39 Uppdrag - Funktionshinder
Extern korttid, kostnader ej verkställda Följ kostnader/prognos på exellfil, uppdateras varje månad Följ boendestödsutveckling Minska andelen ytterfall Hålla koll på trender inom verksamheten Utred behovet av gruppboende inom Boinvent 2

40 KONTAKT: Avdelning Område, Göteborgs Stad Namn namn@namn.se