Direktiv till Budget 2018-2020

SKL: Budgetförutsättningar åren 2017-2020 Sveriges ekonomi BNP-tillväxt avtagande, dock fortsatt god 2017 2015-2017 3-4%, 2018 2,2%, 2019-2020 1,5% Hålls uppe av produktionstillväxt samt hushållens konsumtion, offentlig sektor visar svagare tillväxt Fortsatt dämpad löneutveckling Inflation fortsatt under 2% hela 2018 REPO-räntan höjs först under 2018 Tillväxten i arbetade timmar planar ut => svag skatteutveckling Hög tillväxt efterfrågan på skola, vård, och omsorg

Ekonomiskt ramverk: Förändringar sedan budget 17 Migrationsverket: kraftigt försämrade ersättningar 2017 klaras pga nedläggningar av boenden, färre ensamkommande innebär ca 17 mnkr mindre till vht 2018- per år SCB: nyanlända med etableringsersättning borttagna ur kostnadsutjämningen för gymnasiet och IFO => ? Mnkr (ingår i nedan) Skatteunderlag: nedrevidering av konjunktur och arbetade timmar => -8mnkr 2017, -15 mnkr 2018, -26 mnkr 2019

Ekonomiskt ramverk: Skatter och bidrag

Budget 2018-2020: Bas för direktiv? Kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar ger oss tre huvudalternativ: 1: Anse att de prioriteringar som gjordes är önskvärda och korrekta samt ställa krav på effektivisering. 2: Se över de prioriteringar som lades fast 2017-2019, med förändring redan 2017. 3: Kombinera de ovanstående Nästa beslut 28:e april

Förslag till budgetdirektiv Nuvarande fördelning per verksamhet är i grunden god med mindre avvikelser mot budget Prioriteringar är sunda Preliminärt direktiv ges enligt alternativ 1, med för hoppning om att nästkommande prognos och de förändringar som gjorts klarnar Att tänka på avseende migration för kommande år: Ökad antal elever i för och grundskola =>Direkt återsök försvinner vid put/tut Ökat tryck på försörjningsstöd (satsning dock gjord i budget) Fler ”äldre” elever i gymnasiet utan ersättning Nästa beslut 28:e april

Skatteprognoser från SKL

Effektiviseringskrav på verksamheterna Förutsättningar: Budgetbas inklusive satsningar uppräknad med: Löneökning enligt SKL ca 3-3,2% Inflation enligt PKV 2,1-2,6% Effektiviseringskrav (ca 12 mnkr årligen 2018-2020): 1% årligen på nettobudget utifrån budget 2017-2019 Intäktsbortfall migration (till verksamheterna 16,6 mnkr): Intäkter och kostnader korrelerar inte till 100% därav besparingskrav på motsvarande 1/3 av intäktsbortfallet årligen. Återföra regeringens tillfälliga migrationsstöd 2018-2020 ca 9 mnkr årligen Nästa beslut 28:e april

Resultaträkning Ifall pensionskostnad sänks motsvarande PO-buffert med 4 mnkr och komponenteffekt på fastighetsamordning 2,5 mnkr läggs till resultatet så klaras i budget ett resultat på 1%.

Verksamhetsbudget - justeringar

Verksamhetsbudget - justeringar

Prioriteringar – ska något bort, i så fall redan 2017 Nästa beslut 28:e april

Verksamhetsbudget - KGVHT

Ekonomiskt ramverk: Pensionskostnader & Semesterlöneskuld Budgeterat 2015: 36 mnkr Föreslagen budget 2016-2019: 36 mnkr (revidering till 32?) Beredskap på avsättning till pensioner så att ca 6% av skatter och bidrag bibehålls. Semesterlöneskuld Budget 2016: 3 mnkr Utfall 2015: 3,1 mnkr Utfall 2016: 4,2 mnkr Föreslagen budget 2018-2020: 3 mnkr (bibehålls)

Ekonomiskt ramverk: Investeringar

Ekonomiskt ramverk: Utrymme investeringar Målformulering behöver ändras inför 2018: ”Den kommunala verksamhetens investeringar skall rymmas inom sammanlagt egenfinansierat utrymme de tre senaste åren”

Ekonomiskt ramverk: Avskrivningar Utfall 2014: 51,9 mnkr Utfall 2015: 52,4 mnkr (+5,4 justering finansiell leasing) Utfall 2016: 49 mnkr (+5,6 justering finansiell leasing) Tillkommer Hågestabron: 10+10 mnkr aktivering 2018? Föreslaget direktiv 2018-2020: 50 mnkr Preliminär ram behöver sättas, beroende på investeringsnivå/mix kan denna komma att revideras

Befolkningsförändring – index, andel och totaler Årskullarna i skolålder växer ej lika snabbt som prognos. Däremot minskar 19-64 långsammare. Vilket förklarar ökningen.

Migrationsverket 2016-2021 (7/2-2017)

Befolkning

Befolkning

Asylsökande per vecka

Nyanlända

Befolkningsprognos – Kommuninvest Kommuninvests prognos simulerad med att 10 %, årligen, av inflyttade invandrare flyttar till annan kommun i Sverige