Planering- och budgetprocess – Ny organisation för lärarutbildningen LARS NILSSON - EKONOMIDIREKTÖR OCH ORDFÖRANDE I ARBETSGRUPPEN FÖR BUDGETPROCESSEN I DEN NYA ORGANISATIONEN Hearings 18/5 och 19/5

Arbetsgrupp och två perspektiv Karin Timan, UFS Anette Eklund, KFS Johanna Wickberg, HFS Mats Andersson, LUN Ulf R Andersson, LUN Tommy Hillman, Ekonomienheten Lars Nilsson, Ekonomienheten Arbetar med att lägga förslag för det ”korta tidsperspektivet” och för det ”långa tidsperspektivet. Rapport klar 15 juni.

LUN blir SOL – det korta perspektivet (inför 2017) Planeringsprocessen inför 2017 följer i stort tidigare Fakulteterna ska inbjudas till dialogerna som LUN har med verksamheten Lärarutbildningsuppdrag till fakulteterna klart 4 oktober SOL har under hösten (tillfälligt) utökade beslutsbefogenheter Ansvaret för CUL flyttas över till UFS from 1 juli 2016

LUN blir SOL – det längre perspektivet (inför 2018) Arbetsgruppen ska vara klar med underlag och förslag till 15/6 LUN blir SOL – det längre perspektivet (inför 2018) Följer inriktningsbeslutet - SOL ansvarar för beredning av resurser till lärarutbildningarna. Utifrån en uppdragsram i helårsstudenter tar SOL fram planeringstal för programmen. Samverkan med programansvarig fakultet. Planeringstalen ger underlag för beräkning av anslagsfördelning. Sker i huvudsak under våren året innan aktuellt budgetår. - Beräkning av anslag bygger på utbildningsområde, helårsstudent, helårsprestation och fastställd prislapp. - Universitetsstyrelsen fastställer utbildningsuppdraget (planeringstal och prislappar) och beslutar om fördelning av anslag till fakultetsnivån. - Anslag till förskollärarprogram, grundlärarprogram, yrkeslärarprogram, speciallärarprogram, KPU samt tillhörande fristående kurser fördelas till fakulteter utifrån fastställda planeringstal och anslagsberäkning. - Anslag till ämneslärarprogram samt tillhörande fristående kurser fördelas till fakulteter utifrån fastställda planeringstal och anslagsberäkning (SOL programansvarig). - Särskilda anslag till ULV och VAL fördelas efter beslut i SOL (oktober)

LUN blir SOL – det längre perspektivet (inför 2018) Följer gällande planerings- och uppföljningscykel innebärande inriktningsbeslut i juni och detaljbeslut (till fakultet) i oktober, året innan aktuellt budgetår. Lägre detaljeringsnivå i beslutsunderlagen. Detaljer svarar respektive fakultet för. Behov av att ensa bland fördelningsprinciper för att få en mera symmetrisk fördelning mellan lärarutbildningar och övriga utbildningar. Påverkar nuvarande prislappssystem för lärarutbildningar. Detta ska utredas ytterligare och konsekvensbelysas. Gemensam avräkning av alla utbildningsuppdrag efter 2017 (januari 2018). Detta innebär anpassning till universitetsstyrelsens gällande avräkningssystem gentemot fakultet.