Räddningstjänsten
Budgetarbetet Utfallet 2008 Vår bästa uppfattning om det faktiska behovet för kommande år och verksamhet! Prioritering Ramminskning 2009 och 2010
Bakgrund investeringsbudget Förskjutna leveranser av fordon Prisökning Ackumulerade investeringsmedel Planering i grund Händelser som påverkar behovet – Arbetsmiljö – Fordonskollisioner – M.M
Bakgrund driftbudget 2008 genomfördes en 2% besparing Chefstjänst ej tillsatt vilket gav ett ekonomiskt handlingsutrymme. Inga större och omfattande insatser gav ett överskott på 473 kkr. Detta med anledning av att chefstjänsten ej varit tillsatt.
Fördelning utgifter
Fördelning intäkter
Sparbeting Klart Kompetensutveckling Fortbildning Övertid/mertid/vikarie Personalvård Intäkter – Tillsyner – Utb enligt avtal 422 kkr för kkr för 2010 Oklart Övertid/mertid/vikarie Prenumerationer Service intervaller på fordon El och värme för våra lokaler Drivmedels kostnader Upphandlingar/avtal Övriga fastighetskostnader Intäkter – Övrig utb – Extern arbetet ? kkr 2009 ? kkr 2010
Budget läge
Budget 2010 Driftkostnad kkr – Ökade lönekostnader – Uppräkning Intäkter kkr – 300 kkr lägre för onödiga larm.
Inga marginaler Större/längre/många insatser Ett större fordonshaveri Personal frånvaro
Konsekvens / Innebörd Styrkor Personal Hög kompetens 5 - gruppers Modern fordonspark Medvetenhet Lokal närvaro i hela kommunen Räddsam-F Svaghet Intäktsberoende – Ext. Utbildning – MSB – Onödiga larm Händelser och insatser Spetskompetens
Konsekvens / Innebörd Möjligheter ”Fixar Anders” Förebyggande 5 – gruppers Högkompetens Övningsfält Samverkan Hot/risker Minskat stöd från MSB Minskad efterfrågan på ext. utbildning Konkurrens lag Pension – Kompetens Personal minskning Rekrytering deltid