Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041.

Slides:

Advertisements

Liknande presentationer

• VD kommentar • Finansiell information • Verksamhet och marknad • Framtiden • Frågor- och svar 2 Agenda.

Advertisements

Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/

PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012

Romersk skulptur Exempel Förutsättningar Kännetecken

Delårsrapport januari-mars 2011

Jul klappar och övriga julutgifter Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea

Balanskravsresultat (mkr)

©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005.

Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter miljoner.

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2010

Karolinska Institutet, studentundersökning Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013.

Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/

Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november SIDAN 1.

Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Gymnasieutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008,

Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service.

Fastighetsbyrån Konjunkturundersökning Oktober 2012.

Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson.

Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

TÄNK PÅ ETT HELTAL MELLAN 1-50

Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.

FFS Bokslut juli 2013.

Kartläggning av Valberedningar tillsatta under Maj 2009.

Tertialbokslut Tertialbokslut Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/

/hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.

1 Elevenkäten Elevenkäten Föräldraträff 2010 Järna 30/

1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006.

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

1 Munkedal 2009 Sveriges Kommuner och Landsting Signild Östgren Leif Klingensjö.

SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.

1 Norrbotten 1 april Jonas Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting.

SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN

Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.

SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.

Nackaungdomars fritid - en undersökning Tidpunkt Skolår 7, 9, Gy år 2 okt 2004 Skolår 4 okt 2005 Metod för insamling.

Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/

Vad kostar verksamheten i din kommun Vad kostar verksamheten i din kommun 2010 Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2011/

1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer Februari 2006.

Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.

Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.

Kapitel 15 Budgeten.

Räkna till en miljard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, En miljard är ett.

Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.

Bokslut 2011, Diagnostik

Bild 1 Prognos för länets arbetsmarknad Stefan Tjb.

Ökad användning av antibiotika i Sverige. Sedan 1998 har antibiotikaförsäljningen i Sverige minskat. År 2004 vände dock trenden och under de senaste två.

Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,

Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.

Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.

Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.

Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.

Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)

Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.

Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.

Positivas signaler för Vindeln

God ekonomisk hushållning

Balanskravsresultat, mkr

Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden

2016: Ökade intäkter, men också ökade kostnader Kommunsektorn +22 mdr Landsting och regioner +3 mdr

Balanskravsresultat, mkr

Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Sammanfattning, kommunen

Direktiv till Budget

Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Verksamhetsplan med budget 2019:

Budgetdirektiv samt ramar för Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2010/

Presentationens avskrift:

Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041

Balanskravsresultat, mkr

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Sammanfattning Nacka Kommun totalt Årsprognosen visar på ett resultat på 168 mkr och ett balanskrav på 134 mkr vilket är 10 mkr bättre än T2 samt 90 mkr bättre än budget, främst tack vare skatteunderlagsprognosen + 108,6 mkr mot budget. Avvikelser finns på: SÄN +49 mkr varav IFO Barn & Ungdom +13 mkr, IFO Försörjningsstöd+16,5 mkr, Socialpsykiatri +3 mkr, Handikapp +5 mkr, Äldre +11 mkr. UBN –26 mkr, avser bl a fler barn i fsk -8 mkr, fler elever i gymnasiet -6,3 mkr samt ökad efterfrågan Vux -6,8 mkr, likvärdighetsgaranti –7,5 mkr, vilket är 4 mkr bättre än i T2. FAK -27,5 kostnadsökningar jmf med budget för felavhjälpande underhåll, tillsyn & skötsel till följd av extraordinära kostnader och vattenskador. Samt nedskrivning inventarier pga ombyggnation Stadshuset. TN -7 mkr, avser snöröjningen. VA +8 mkr, AV + 3 mkr. Kultur Nacka –2,8 mkr, avser biblioteken i Forum Nacka och Fisksätra samt Kulturcentrum. Förskola Fritid & Skola, -4 mkr avser Samskolan. Inga nya mätningar har skett sedan T2. OK

Resultaträkning oktober 2010

Skattenetto: Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall på 3792 mkr, vilket är - 108,6 mkr bättre än budget. Ingen förändring mot T2. Finansnetto: Årsprognosen indikerar ett finansnetto -6 mkr vilket är 3 mkr bättre än budget och samma som T2. Avvikelsen beror på en lägre räntenivå under året än budgeterat. Dock ökar skuldsättningen vilket indikerar på ett lägre finansnetto framöver. Realisationsvinster exploatering: Årsprognos 21,6 mkr vilket är -28 mkr lägre än budget. Ingen förändring mot T2. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter Årsprognos 31 mkr vilket är -15 mkr lägre än budget, vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället. Ingen förändring mot T2. Pensioner, arbetsgivaravgifter m m Årsprognosen indikerar på 23 mkr lägre kostnader för arbetsgivaravgifter än vad som budgeterats, vilket är 10 mkr bättre än prognosen i T2. Beror på lägre personalkostnader. Nettoinvesteringar: Utfallet för nettoinvesteringarna per oktober uppgår till 441 mkr (T2 293 mkr) som kan jämföras med utfallet för helåret 2009 som uppgick till 233 mkr. Således en kraftig ökning samtidigt som de långfristiga skulderna ökar.