OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU
Befolkningsprognos april 2007 maj 2007
Skatteunderlagets utveckling maj 2007
Skatt, utjämning, bidrag maj 2007
Volymer Volymmodeller: förskola, skola, ungdomsgymnasiet, äldreomsorg Särskola Övriga: 1 procent ,57 procent 2009 (80% av befolkningsökning) 1,24 procent 2010 (80% av befolkningsökning) KS + nämnd/ledning 1 procent ,98 procent 2009 (50% av befolkningsökning) 0,78 procent 2010 (50% av befolkningsökning) maj 2007
Volymer, mnkr april 2007
Generell uppräkning maj : 3 procent alla verksamheter 2009 och 2010: i genomsnitt 3 procent per år 1,5 procent hyror 3,2 procent lön + övrigt
Generell uppräkning maj 2007
Lokaler maj 2007
Verksamhetens nettokostnader maj 2007
Riktade förstärkningar maj 2007 mnkrNämnd Demokratiforum0,7KS Elever med svenska som andra språk, fortsätta utveckla modersmålsundervisningen, höja kvaliteten i skolbarnomsorgen4,0GSN Fler elever vid SFI och grundläggande vuxenutbildning4,0GN Ökat antal feriepraktikplatser0,2GN Daglig sysselsättning för funktionshindrade, kompetensutveckling3,0SN Kvalitetshöjning äldreomsorgen1,0ÄN Underhåll vägar och utsmyckning av geografiska entréer5,0SBN Folkomröstning, minskade arrendeintäkter, omställningskostnader vid omorganisation av administration6,2 Reserverade medel Summa (avrundat)24,1
Tillskott 2008, mnkr maj 2007
Skattesats maj 2007 Skattesats19:95 Minus 15 öre = 25 mnkr
Ekonomiplan, mnkr maj 2007
Nämnder, mnkr maj 2007