Budget 2018 Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder

Mål 2018 Budget i balans – är området/enheten i obalans ska en åtgärdsplan planeras och följas upp i Strasys månadsvis Öka förståelsen och kunskap hos samtliga medarbetare om rimligheten för kostnader vid köp Fler personer ut i egen försörjning minska antalet hushåll med försörjningsstöd Kostnader för boende ska minska med 50 % Kostnader för vård barn och unga ska minska med 20 %, hemmaplans insatser ska mätas mot minskad kostnadsutveckling vård Öka andelen egna familjehem, minska andelen konsulentstödda familjehem Hemmaplansinsatser ska mätas mot minskad kostnadsutveckling vård vuxna/unga vuxna Strikt rättspraxis ska tillämpas

Diff prognos utfall 2017 – förändring NB 2018 Sektor IFO FH Prognos aug 2017 Budget NB 2017 Budget NB 2018 Förändring budget 2018 Diff prognos utfall 2017 – förändring NB 2018 Totalt - 65 280 1 011 940 1 034 825 22 885 -42 395 Stöd och försörjning - 18 548 138 592 132 233 -6 359 Bistånd och service - 53 346 444 988 476 487 31 499 Boende, dv och personligt stöd 4 100 192 818 195 800 - 4 677 Gemensamt 13 590 36 342 40 305 11 622 Försörjningstöd - 11 963 199 200 190 000 - 9 200

Område Stöd och försörjning Budget 2017 NB Utfall prognos 2017 Budget 2018 Förändring, ramanpassning 2017 och 2018 138 592 166 204 133 718 - 6 359 Intäkter 6 651 9 123 7 000 Personal 76 676 76 744 67 951 -1 725 (3,45) - 7000 (14) Övrigt 68 567 89 459 65 767 4 275 Varav boende 56 800 76 827 54 000 - 2 800 Ytterligare åtgärder - 10 000 Omvandla korttidsboende

Område Bistånd och service Budget 2017 Utfall prognos 2017 Budget 2018 Förändring Ram, NB 444 988 476 487 31 499 Intäkter 67 374 74 029 54 400 41 000 EKB 13 400 Övr Personal, inkl arvode 190 831 177 781 (varav arvode 8 000) 180 631 - 10 200 Övrigt 20 107 26 295 24 036 3 929 Vård vuxna 17 116 15 816 15 000 - 2 116 Vård unga 113 409 149 022 100 720 - 12 689 Boende vuxna 46 500 62 852 36 100 - 10 400 Funktionshinder 115 760 130 570 120 000 4 240

Boende, daglig verksamhet och personligt stöd Budget 2017 NB Utfall prognos 2017 Budget 2018 Förändring 192 818 189 318 195 800 2 982 Intäkter 37 722 32 484 32 000 - 5 722 Personal 156 063 155 884 159 863 3 800 Övrigt 74 477 65 230 68 000 - 6 477

Myten om resursfördelningsmodellen Jag får ofta höra att vi har för lite pengar, att IFO FH är förfördelad i modellen, Östra Göteborg får till och med större andel av totalen Östra Göteborg, andel av budget 2017 Angered, andel av budget 2017 Nämndbidrag 34 % 33 % Inklusive tillägg 36 %

Utfall brutto jmf Östra Gbg och Angered Östra Göteborg har mer köpt verksamhet, för stor relation Försörjningsstödet, där borde vi minska vår andel mer Egen verksamhet och handläggning, uppskattad siffra, stor relation

Förhållande brutto i procent, prognos 2017 Östra Göteborg Angered Köpt verksamhet 40 % 20 % Försörjningsstöd 18 % 13 % Egen verks IFO och handläggning 42 % 25 % Egen verksamhet FH 12 % Personalkostnader 35 % 30 % 153 % 100 %

Försörjningsstöd

Medelkostnad per hushåll och åldersintervall Ekonomiskt bistånd Medelkostnad per hushåll och åldersintervall

Fokus på att sänka medelkostnad 18-19 år 20-24 år 25-29 år 60-64 år

Antal hushåll och antal månader med ekonomiskt bistånd

Nettohushåll till och med september Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Netto 2011 2553 2552 2582 2575 2500 2439 2498 2384 2322 2423 2377 2437   -1 30 7 75 61 -59 114 62 -101 46 -60 174 2012 2554 2543 2464 2496 2604 2704 2572 2583 2624 2598 63 54 -2 -9 79 32 108 100 -132 11 41 -26 319 2013 2574 2561 2663 2685 2586 2723 2589 2673 2700 2690 2705 -24 -137 124 102 22 -99 137 -134 84 27 -10 15 107 2014 2774 2786 2718 2772 2780 2806 2814 2773 2730 2729 2781 2805 69 12 -68 8 26 -41 -43 52 24 2015 2799 2764 2720 2753 2682 2671 2559 2564 2530 2488 -6 -35 -44 33 -53 -18 -11 -47 -65 5 -34 -42 -317 2016 2459 2432 2468 2472 2492 2456 2410 2327 2281 2242 2263 42 -71 -27 36 4 20 -36 -46 -83 -39 21 -225 2017 2264 2212 2216 2228 2240 2234 2224 2219 2205 1 -52 -5 -14 -58

Förändringar och satsningar över tid Minskat antal ärende med ca 570 sedan 2015 Ökat antal tsv medarbetare med 14 sedan 2015 Ökat antal 1:e med 7 st 1:e sedan 2015 Satsat på insatser i returhuset med 2017 8 100 tkr netto och aktivitetstorget med 1 750 tkr = 9 850 tkr 2016 8 466 tkr 2015 3964 tkr Satsat på KC 5 000 tkr

Uppdrag hushåll med utbetalt försörjningsstöd Till och med augusti har hushållen minskat med 1,9 % Eftersom vi just nu befinner oss i en högkonjunktur bör fler ut i försörjning, öka med 57 hushåll per månad för att nå 12 % I januari bör hushåll med utbetalt försörjningsstöd vara under 2 000 hushåll och under 2018 minska med 12 % dvs 20 hushåll per månad Analysera varför medelkostnaden ligger högre för åldersgrupperna 18- 29 år och 60-64 år Följ nyckeltal 2017 (ny parameter netto minskning) Följ insatser från KC/aktivitetstorget/Returhuset i relation med minskade hushåll med utbetalt försörjningsstöd Vilket stöd behöver cheferna utifrån ledning och styrning för att nå målet

Socialt boende

Socialt boende – antal brukare och dygn BUF/VUX/ÖVV – samtlig regi

Jmf 2016 och 2017-01-01—2017-09-12

Uppdrag - boende, samtliga enheter som hanterar boendefrågor Följa vägledning, rättspraxis Boendealternativ, bedöma kostnadsnivå Boendet ska följas på exellfil och i relation mot kostnad/prognos uppdateras varje månad, avslag och gynnande boendebeslut Boendedygn inom Boendeenheten max 148 personer á 1000 kr/dygn, nuläge 239 personer (Cirka fördelning boendebeslut - 37 pers i refernsboende, 113 pers utan stöd, 22 pers i träningsboende, 6 pers socialt boende med stöd, 33 pers i aktboende, 52 pers hjälp med bostadsanskaffning) Boendedygn inom unga vuxna max 37 personer à 1000 kr/dygn, nuläge 74 personer (Cirka fördelning boendebeslut 3 pers i referensboende, 3 pers utan stöd, 11 pers i träningsboende, 6 pers i socialt boende med stöd, 7 pers i akutboende) Boendedygn inom vuxna max 62 personer à 1000 kr/dygn, nuläge 123 personer ( Cirka fördelning boendebeslut 11 pers i referensboende, 1 pers. utan stöd,13 i träningsboende, 40 pers, i socialt boende med stöd och 19 pers i akutboende) Mottagningsgruppens boende, ungdomsboende/vuxna barn EKB, unga vuxna, Barn och familj, Kontakt och familjehemsenheten, ska också följas upp på exellfil, uppdateras varje månad

Tidplan att minska kostnader Oktober 2017 Uppdrag till Ensolution Gemensamt lärande i återerövrad kunskap November- december Samtliga boende beslut ska minska med 10% per månad, (netto) 2018 I april senast är samtliga enheter nere i sitt respektive mål tal, öka andelen avslag följ vägledning och rättspraxis

Uppdrag myndighetsutövning Se över bemanningen i förhållande till ärendeminskning, tyngd etc Fokuserad uppföljning

Barn och unga

Öppenvård och serviceinsatser i relation till institutionsvård, per stadsdel

Vårddygn jmf 2017

Jmf Östra Gbg och Angered 2016

Inledda utredningar per orsakstyp 2016

Utredning och Kostnader familjehem och externa familjehem

Insatskostnader BUF I snitt 30 under 2016 i snitt 38 2017 Ej uppdaterad

Konsulentstödda familjehem

Uppdrag – barn och unga Öka antalet egna familjehem - minska antalet i konsulentstödda familjehem Analysera om verksamheten följer rättspraxis, i förhållande till Angered har vi fler placerade på institutionsvård Följ utveckling/prognos och kostnader med exellfil per enhet, uppdateras varje månad Följ resursenhetens/sociala boende och stöd/SSPF insatser i förhållande till vårdkostnader Ärenden ska vara bedömda mot öppen insats på hemmaplan Rimlighets bedöm kostnaden per individ Följ direktupphandlingar vård och rimlighets bedöm kostnader Se budget exellfil Vad behöver verksamheterna för stöd

Funktionshinder

Insatser inom ordinärt boende

Konsumtion LSS

Andel ytterfall LSS (> 1 000 000 kr) 2016 2015

Boendestöd, konsumtionsutveckling och extern jämförelse Boendestöd egen regi, 2014-2016

Utförare Korttidsvård, externt

Uppdrag - Funktionshinder Extern korttid, kostnader ej verkställda Följ kostnader/prognos på exellfil, uppdateras varje månad Följ boendestödsutveckling Minska andelen ytterfall Hålla koll på trender inom verksamheten Utred behovet av gruppboende inom Boinvent 2

KONTAKT: Avdelning Område, Göteborgs Stad Namn namn@namn.se