Göteborgs stads verksamheter - ur ett medborgar- och brukarperspektiv 25 februari 2019

Kommunfullmäktige Valberedning 2019-02-25 Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen, delegationer, Stadskansliet Stadsrevisionen Valnämnden Nämnder Styrelser Stadsdelsnämnder Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid m.m. Teknisk försörjning Kretsloppsnämnden Nämnden för Göteborg Vatten Utbildning Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Teknisk försörjning Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab AB Utbildning Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Kultur Göteborgs Stadsteater AB Trafik Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Kultur Kulturnämnden Miljö Miljö-klimatnämnden Fritid Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids- hamnar AB, GREFAB Näringsliv Göteborgs Hamn AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Fritid Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Konsumentnämnden Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Sociala resursnämnden Fastigheter och bostäder Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Älvstranden Utveckling AB Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Org.skiss – alla stadens verksamheter som har att genomföra fullmäktiges budget Stor kommunal org – 40-tal nämnder och 25-tal större bolag 1200 politiker i nämnder och styrelser FK – 81bledamöter – Jörgen Linder Alla bolag och nämnder är underställda fullmäktige Val av organisation – vad måste en kommun ha – KS och valnämnd, resten är ett val för KF Nämnder och bolag inom samma verksamhetsområde – organisatorisk form avgörs av politisk vilja och verksamhetens logik. Oavsett org form gäller fullmäktiges budet – räcker detta – reglemente för nämnder och ägardirektiv för bolag Nämnderna är den skattefinansierade sektorn – medan bolagen får sin intäkter från sina verksamheter Gemensamt för alla är uppdraget att genomföra fullmäktiges budget och att bidra till tillväxt och välfärd för göteborgarna – kräver samverkan – uttrycks i budgethandling och genom styrmodell balanser styrning Kommentar uppdragen för Utbildningsnämnd,vuxenutbildningsnämnd, planerande nämnderna (byggnadsnämnd,trafiknämnd,fastighetsnämnd, park o natur, kretsloppsnämnd, NGV miljönämnd) Kulturnämnd, IOFF Lokalnämnden Got-event o GRAFAB HIGAB o älvab och framtiden Göteborg energi, renova, gryaab GAtu AB, gsab BRG, hamnen KLAB; götalejon, upphandlingsbolaget, UNO Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Övriga bolag Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB Utveckling Nordost AB 25 februari 2019

Trender ur ett medborgarperspektiv 2019-02-25 Trender ur ett medborgarperspektiv Likabehandling Krav på ökad tillgänglighet Delaktighet Öppenhet jmf sociala medier Minskad byråkrati – en väg in Valmöjlighet ingrid 25 februari 2019

Trender ur ett verksamhets/styrningsperspektiv Kommunstyrelsen tydligare roll i ledning och samordning – krav på helhet o samverkan Minskning av antalet förvaltningar o bolag Större fokus på kärnprocesserna Tydligare ägarstyrning av bolagen Fler utförare Jämförelser 25 februari 2019

Vad tycker göteborgarna? Medborgarenkäter, ex vis frivan, drog van, stadsmiljöenkät, SOM- institutet Undersökning om företagarklimatet i Göteborg Hur vill äldre bo? 25 februari 2019

Vad tycker brukare o personal… 2019-02-25 Vad tycker brukare o personal… Brukarenkäter av olika slag Synpunktshantering Medarbetarenkäter SKL:s Öppna jämförelser Statistik, nyckeltal och jämförelser ingrid 25 februari 2019

Anställda Göteborgs Stad 2010 2019-02-25 Anställda Göteborgs Stad 2010 Årsarbetare (arbetad tid) ca 41 800 Antal anställda personer ca 48 600 Andel Varav Kvinnor Stadsdelsförv 65 % 84 % Fackförvaltningar 15 % 58 % Bolag 20 % 34 % Antal chefer i staden över 2 000 Andel kvinnor 59 % Utrikes födda 5 % (förvaltningarna) Medelålder, tillsvidareanställda (förvaltningarna) 47 år ulf 25 februari 2019

Kostnader per verksamhetsområde (2010) 2019-02-25 Miljarder Göteborgs kommun hade intäkter och kostnader för ca 30 mdkr. Ulf Nämndssektorn – den skattefinansierade sektorn Intäkter – skatter avgifter och riktade stadsbidrag SDN 18 Milj kr UBN 1,4 miljarder kr Vun 350 mkr Mark och bostäder: fastighet, stadsbyggnad, LFF och mwedichus Infra: trafiknämnd, färdtjänst, kolla-projektet, miljö Kretslopp (beställarnämnd), nämnd för Göteborg vatten (taxefinansierad verksamhet) Kultur och fritid .Kulturnämnden, Park och Natur, Idrott och förening, Trygg och vacker stad, Keillers Park 25 februari 2019

Göteborgs ägda bolag Omsättning per verksamhetsområde (2010) 2019-02-25 Göteborgs ägda bolag Omsättning per verksamhetsområde (2010) Miljarder Göteborgs bolag omsätter totalt runt 21 mdkr. Ulf Näringsliv: Göteborgs hamn, 1,582 milj kr Göteborg & CO ca 300 mkr 105 mkr BRG Mark och bostäder: 4,732 mkr HigAB, Älvstranden, boplats Göteborg Infra: Spårvägen 1656 mkr Energi 3,9 mkr Renova 1,087 mkr GryaAB, Gatubolaget Kultur och fritid Lisebreg 800 mkr Stadsteatern Gotevent, Grefab 25 februari 2019

Förändrat resursbehov pga demografiska förändringar 2019-02-25 Demografisk utveckling är A och O för kommunal planering. Framgången för SDN är förmågan till snabb omställning utrifrån ändrade behov 25 februari 2019

Göteborgs 10 nya SDN 2011-01-01 A= Norra Hisingen B= Angered 2019-02-25 Göteborgs 10 nya SDN 2011-01-01 A= Norra Hisingen B= Angered C= Östra Göteborg D= Västra Hisingen E= Lundby F= Majorna-Linné G= Centrum H= Örgryte-Härlanda I= Västra Göteborg J= Askim-Frölunda-Högsbo ingrid 25 februari 2019

Stadsdelarnas ansvarsområden 2019-02-25 Stadsdelarnas ansvarsområden förskola grundskola särskola skolbarnsomsorg individ och familjeomsorg fritid Flyktingmottagande Samhällsplanering försörjningsstöd omsorg om funktionshindrade äldreomsorg hemsjukvård folkhälsa kultur Ingrid Stadsdelarnas ansvarsområden enl reglemente 22700 barn i förskoleverksamhet 1200 nya platser 2007 – 2007 föddes rekordmånga barn – behöver öka med 5000 nya platser i Göteborg fram till 2015 16% av förskolebarnen går i enskilt driven förskola Gundskola – eleverna minskade med ca 1000 st till 48.000 17% går i friskola Särskolan – oförändrat elevantal, med de individintegrerade ökar 15000 barn i skolbarnsomsorg Försörjningsstöd 787 mkr, minskning med 82 mkr eller 10% Flykting -1400 flyktingar, 2400 har fått introduktionsinsatser (anhöriginvandring) Funktionshinder – brist på bostäder, sanktionsavgifter införs080701 Äldreomsorg – fokuserat uppdrag 5100/månad har äldreboende – minskar något, många utvecklingsprojekt,många staliga utredningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen Hemsjukvård 3666 patienter får i snitt 29300 hembesök/månad 25 februari 2019

Nettokostnader per verksamhetsområde. Befolkningsramen 2019-02-25 Nettokostnader per verksamhetsområde. Befolkningsramen ingrid 25 februari 2019

VAD ska åstadkommas? Målbilden ur TU: 2019-02-25 VAD ska åstadkommas? Målbilden ur TU: Ökad kvalitet till nytta för medborgarna Målbild för nya SDF-ledningen: Utveckla verksamhetens processer ut ett medborgarperspektiv Utveckla kvaliteten utifrån ett befolkningsansvar Driva frågor om demokrati, jämställdhet, samhällsutveckling, miljö och folkhälsa Skapa kommunikativa organisationer Ta till vara samverkansfördelar ingrid 25 februari 2019

Vad vill vi åstadkomma? Från Produktionsansvar 2019-02-25 Vad vill vi åstadkomma? Från Produktionsansvar Lokal verksamhets- planering Lokal och regionalt samarbete Lokala verksamhetsprocesser Reaktivt arbetssätt Till Befolkningsansvar Samordnad strategisk planering Strategisk samordning utifrån hela staden Samordnade verksamhetsprocesser Proaktivt arbetssätt ingrid 25 februari 2019

Kommunfullmäktige Valberedning 2019-02-25 Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen, delegationer, Stadskansliet Stadsrevisionen Valnämnden Nämnder Styrelser Stadsdelsnämnder Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid m.m. Teknisk försörjning Kretsloppsnämnden Nämnden för Göteborg Vatten Utbildning Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Teknisk försörjning Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab AB Utbildning Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Kultur Göteborgs Stadsteater AB Trafik Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Kultur Kulturnämnden Miljö Miljö-klimatnämnden Fritid Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids- hamnar AB, GREFAB Näringsliv Göteborgs Hamn AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Fritid Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Konsumentnämnden Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Sociala resursnämnden Fastigheter och bostäder Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Älvstranden Utveckling AB Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Ulf Org.skiss – alla stadens verksamheter som har att genomföra fullmäktiges budget Stor kommunal org – 40-tal nämnder och 25-tal större bolag 1200 politiker i nämnder och styrelser FK – 81bledamöter – Jörgen Linder Alla bolag och nämnder är underställda fullmäktige Val av organisation – vad måste en kommun ha – KS och valnämnd, resten är ett val för KF Nämnder och bolag inom samma verksamhetsområde – organisatorisk form avgörs av politisk vilja och verksamhetens logik. Oavsett org form gäller fullmäktiges budet – räcker detta – reglemente för nämnder och ägardirektiv för bolag Nämnderna är den skattefinansierade sektorn – medan bolagen får sin intäkter från sina verksamheter Gemensamt för alla är uppdraget att genomföra fullmäktiges budget och att bidra till tillväxt och välfärd för göteborgarna – kräver samverkan – uttrycks i budgethandling och genom styrmodell balanser styrning Kommentar uppdragen för Utbildningsnämnd,vuxenutbildningsnämnd, planerande nämnderna (byggnadsnämnd,trafiknämnd,fastighetsnämnd, park o natur, kretsloppsnämnd, NGV miljönämnd) Kulturnämnd, IOFF Lokalnämnden Got-event o GRAFAB HIGAB o älvab och framtiden Göteborg energi, renova, gryaab GAtu AB, gsab BRG, hamnen KLAB; götalejon, upphandlingsbolaget, UNO Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Övriga bolag Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB Utveckling Nordost AB 25 februari 2019

Utmaningar från ett hela-staden-perspektiv 2019-02-25 Utmaningar från ett hela-staden-perspektiv Krav på de planerande nämnder som sysslar med stadsutveckling Utvecklad samverkan med SDN Ansvaret för kollektivtrafikens utbyggnad förs över till Västra Götalandsregionen from 2012 Genomförandet av Västsvenska Paketet Ökade investeringar för att klara dricksvattenproduktionen till Göteborgarna Värdesäkra kommunens skol- och förskolelokaler Ulf Vi skall bygga flera nya mindre städer inom centrala älvstaden vilket kommer ställa stora krav på våra planerande nämnder, byggnadsnämnd, trafiknämnd, fastightsnämnd, park o natur, miljönämnd, kretsloppsnämnd, NGV samtidigt som konjunkturen vänder och det blir svårare att hitta arbetskraft. Finns kritik på hur exploateringsprocessen fungerar – vart skall man vända sig i staden? Till fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling ab eller KS Säkrandet av dricksvatten till Göteborgarna Utbyggnad av förskolan - 25 februari 2019