Välkommen till kommunfullmäktige 21 juni 2017

BUDGET 2018 MED UTBLICK 2019-2020

Värnamo – Den mänskliga tillväxtkommunen, VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Antagen vision: Värnamo – Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Modell för målstyrning: Målkriterier - Hållbarhet - Attraktivitet - Trygghet - Tillväxt

VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Övergripande mål antagna: KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver KLIMAT – klimatsmarta val underlättas Målen för nämnderna antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Några revideringar har skett inför 2018.

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 samt ÅRSBUDGET 2018

DRIFTBUDGET 2018-2020 BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 nov 2017 1 nov 2018 34 044 34 244 34 464 Budgetförslaget innebär +204, +200 och +220 invånare per år. Senaste uppgift från SCB 2017-04-30 = 33 932 (+26 hittills i år)

OFÖRÄNDRAD SKATTESATS DRIFTBUDGET 2018-2020 Skattesats 2017 21,52 % SKATTESATS 2018 21,52 % OFÖRÄNDRAD SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i mnkr 2018 2019 2020 1 917,7 1 969,9 2 026,1 Förändring +3,2 % +2,7 % +2,9 % VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Belopp i mnkr 2018 2019 2020 1 877,7 1 931,0 1 981,1 Förändring +3,8 % +2,8 % +2,6 %

KASSAFLÖDESBUDGET

MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT DRIFTBUDGET 2018-2020 MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT Belopp i mnkr 2018 2019 2020 6 ÅR +39,9 +35,3 +38,2 +268,8 Förändring +2,1% +1,8% +1,9% +2,4% ”Årets resultat ska för perioden* i genomsnittet inte understiga 2,5 %. ” * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.

NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR 2018 - 2020

KOMMUNSTYRELSEN BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 79 302 79 157 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Belopp i kkr 2018 2019 2020 79 302 79 157 77 968 Kommungemensamt: Allmänna val 2018 och 2019, 750 kkr resp. 600 kkr Utbildning företroendevalda 2019 Medarbetarundersökning 2017 och 2019 Medborgarundersökning 2016 och 2018 Utökad VärnaOm Designers Saturday 2017 och 2019 Medfinansiering Leader 450 kkr per år Intraprenadutbildning 100 kkr/år Infrastruktursatsningar 700 kkr/år e-arkiv Utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse Anslag för evenemang och sponsring Införande av kontaktcenter Landsbygdspott 300 kkr/år Marknadsföring av visionen 100 kkr/år Axplock ur driftbudget

KOMMUNSTYRELSEN BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 19 036 19 049 CAMPUS VÄRNAMO Belopp i kkr 2018 2019 2020 19 036 19 049 19 024 Utökade lokaler i Gummifabriken 170701 (full effekt 2018) Ny tjänst utbildningsledare 170701 (full effekt 2018) Sjuksköterskeutbildning med intag 2016, 2017 och 2018 Justering av budgetram 500 kkr Axplock ur driftbudget

KOMMUNSTYRELSEN BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 84 579 84 532 TEKNISKT UTSKOTT Belopp i kkr 2018 2019 2020 84 579 84 532 84 535 Driftkostnader superettanspel Medel till förprojektering (ej fastställda projekt) 500 kkr Uppdrag återkomma med rivningsplan Projekt Laganstråket flyttas från SBN till TU Avfallshanteringen lämnas över till kommunalförbund 1 mnkr/år till feriearbeten i föreningar Uppräkning av bidrag till stiftelser 2% per år Axplock ur driftbudget

ÖVERFÖRMYNDARE BUDGETRAMAR 2018-2020 KOMMUNENS REVISORER 2018 2019 Belopp i kkr 2018 2019 2020 1 991 2 057 2 123 Anslag för utökat behov professionella förvaltare +60 kkr/år Axplock ur driftbudget KOMMUNENS REVISORER Förslag från kommunfullmäktiges presidium Belopp i kkr 2018 2019 2020 1 544 1 563 1 582

UPPHANDLINGSNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 9 784 9 792 Belopp i kkr 2018 2019 2020 9 784 9 792 9 550 Projekt 100% e-handel Axplock ur driftbudget

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING Belopp i kkr 2018 2019 2020 59 419 59 415 59 411 Axplock ur driftbudget Projekt Laganstråket flyttas till TU

SERVICENÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 21 136 21 019 20 902 Belopp i kkr 2018 2019 2020 21 136 21 019 20 902 Uppdrag starta kontaktcenter Licensavgifter till Microsoft från 2018 Ökat anslag till kosten 2.140 kkr från 2018 Anslag för kostnadsökningar av livsmedel, svensk närproducerad samt ekologisk mat 1 mnkr/år (överförs till BUN och OMN från år 2 = ingen prisjustering under löpande år) Axplock ur driftbudget

KULTURNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 27 984 28 106 28 229 Belopp i kkr 2018 2019 2020 27 984 28 106 28 229 Inflyttning i Gummifabriken 2017-07-01 (full effekt 2018) Indexuppräkning av bidrag till föreningar och stiftelser Fortsatt bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet 1 mnkr/år Kultur på recept 145 kkr/år Anslag för ledarbidrag och investeringsstöd till kulturföreningar Axplock ur driftbudget

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Belopp i kkr 2018 2019 2020 803 412 805 811 808 201 Kompensation för ökat antal barn och elever Kompensation för ökade hyror vid ny- och ombyggnader Generellt statsbidrag betygsättning i moderna språk Generellt statsbidrag lovskola Generellt statsbidrag Läsa-skriva-räknagaranti Anslag ökad driftskostnad körgård Bredasten 625 kkr Ökat anslag till Mediacenter 100 kkr Medel till högre kostnader för måltider Riktade statliga bidrag Axplock ur driftbudget

OMSORGSNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 565 936 566 651 Belopp i kkr 2018 2019 2020 565 936 566 651 567 366 Ytterligare ökat anslag till hemsjukvård +1,56 mnkr från 2017 Riktade statliga bidrag – bl a stärkt bemanning i äldreomsorgen (beslut finns i nuläget t om 2018) Kompensation för lönejusteringar inom LOV Medel till högre kostnader för måltider Axplock ur driftbudget

MEDBORGARNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 130 152 130 121 Belopp i kkr 2018 2019 2020 130 152 130 121 130 090 Ökad finansiering Finsam Medel till medfinansiering Tillnyktringsenhet (TNE) Riktade statsbidrag Axplock ur driftbudget

ÖVRIG VERKSAMHET (ej nämndsfördelat) DRIFTBUDGET 2018-2020 ÖVRIG VERKSAMHET (ej nämndsfördelat) Belopp i kkr 2018 2019 2020 KS anslag för oförutsedda behov 1 500 KS medel för strategiska åtgärder som främjat hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att de övergripande målen uppnås (målstimulansmedel) 4 000 KS medel till extra kompetensutveckling av anställda. Förslag ska lämnas till KS. Kolla även extern finansiering. Syfte att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjlighet till verksamhets-utveckling. Kompetensutveckling som främjar digitalisering ska prioriteras. 10 000 8 000 5 000 Hyror Gummifabriken – fördelas 300 303 306 Fossiloberoende fordonsflotta - fördelas 201 325 451 Ökade interna hyror (95%-90%-85%) 2 822 8 307 10 311 Ökade externa hyror (95%-90%-85%) 2 850 3 600 4 250

CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela) DRIFTBUDGET 2018-2020 CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela) Belopp i kkr 2018 2019 2020 65 106 105 442 148 258 Full kompensation till nämnderna för lönejusteringar Fördelning av budgetkompensation för lönejusteringar 2017 sker under hösten – ingår ovan

DRIFTBUDGET 2018-2020 ARBETSGIVARAVGIFTER/-FÖRSÄKRINGAR 2018 2019 2020 Belopp i kkr 2018 2019 2020 343 755 354 067 364 690 Ingen avgift till AFA (besparing ca 4 mnkr per år) Ingen premie till omställningsfonden (besparing ca 1 mnkr per år) Allt finansieras genom avgift från nämnderna (po-pålägg 38,6%)

Pensioner som intjänades före 1998 Pensioner som intjänas 2018-2020 DRIFTBUDGET 2018-2020 PENSIONER Belopp i kkr 2018 2019 2020 Pensioner som intjänades före 1998 30 992 31 423 32 240 Pensioner som intjänas 2018-2020 91 265 101 970 103 907 Nuvarande pensioner (rad 2) försäkras och finansieras genom avgift från nämnderna (po-pålägg 38,6 %)

AVSKRIVNINGAR DRIFTBUDGET 2018-2020 2018 2019 2020 100 918 107 433 Belopp i kkr 2018 2019 2020 100 918 107 433 113 733 Ökar mycket framöver till följd av omfattande investeringar

DRIFTBUDGET 2018-2020 SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i kkr 2018 2019 2020 Skatteintäkter – skattesats 21:52 1 619 174 1 675 845 1 736 176 Inkomstutjämning 243 483 244 742 246 935 Kostnadsutjämning -31 457 -31 641 -31 845 Regleringsavgift -6 252 -9 220 -12 786 LSS-utjämning 16 309 16 405 16 510 Nytt generellt statsbidrag (del av välfärdsmiljarderna) 13 639 9 740 5 850 Kommunal fastighetsavgift 62 809 64 009 65 309 Mellankommunal utjämning F-län SUMMA INTÄKTER 1 917 705 1 969 880 2 026 149

FINANSNETTO DRIFTBUDGET 2018-2020 2018 2019 2020 -28 -3 594 -6 839 Belopp i kkr 2018 2019 2020 -28 -3 594 -6 839 Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 1,5 mnkr/år Avgifter från bolagen för kommunal borgen 4,7 mnkr/år Finansiell uppräkning av pensionsavsättning Räntor på upptagna lån

DRIFTBUDGET 2018-2020 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten: Anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan. Samtliga nämnder ska senast 2017-09-30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan 2018-2020 samt årsbudget 2018. Uppdra till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast 2017-09-30 upprätta förslag på objekt för medborgarbudget under 2018. Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast 2017-12-15 upprätta en utvärdering av de medarbetardagar som genomförs under hösten 2017. Ansvaret för projekt Laganstråket enligt kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 76, under den resterande tiden t o m år 2020 ska överföras från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen/tekniska utskottet. 

DRIFTBUDGET 2018-2020 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten: Kompensation för hyresökningar vid ny-, ombyggnader och externa förhyrningar under år 2018 som regel ska ske med 95 procent, under år 2019 som regel med 90 procent och från år 2020 som regel med 85 procent av den tillkommande kostnaden efter att begäran har prövats av tekniska förvaltningen enligt upprättad lokalförsörjningsprocess. Beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Effektivisering genom digitalisering 0,5%/1,0%/1,5%. Ekonomisk effekt behålls av nämnden för volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. Tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för. Vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas. Fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2017.

INVESTERINGS- BUDGETFÖRSLAG INVESTERINGSBUDGET 2018 samt INVESTERINGSPLAN 2019-2022

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 INVESTERINGSVOLYM TOTALT Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Skattefinansierade 230,5 233,4 227,8 260,4 255,6 Mark & exploatering 48,8 89,5 53,0 45,0 12,0 Avgiftsfinansierade, ej Avfall 35,0 Totala bruttoinvesteringar 314,3 357,9 315,8 340,4 302,6 Inkomster i anslutning till investeringar -31,0 Totala nettoinvesteringar 283,3 326,9 284,8 309,4 271,6 Total nettoinvesteringsvolym 2018-2022: 1.476 mnkr

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Skattefinansierad verksamhet Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Skattefinansierade 230,5 233,4 227,8 260,4 255,6 Fördelning inom de olika nämnderna: Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Tekniskt utskott (KS) 175,6 189,3 180,9 214,1 211,4 Servicenämnd 10,0 4,4 4,5 5,7 5,2 Barn- och utbildningsn. 12,6 19,2 20,0 19,0 18,2 Omsorgsnämnd 15,6 9,4 10,6 8,2 11,9 Övriga nämnder 16,7 11,1 11,8 13,4 8,9

Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 KS/TU Gator & Vägar, GC-vägar 23,4 18,0 17,6 44,6 54,9 Fastighet: ombyggnad förvaltningslokaler, idrottshall, planerat fastighetsunderhåll mm 61,8 48,2 49,0 50,0 Fastighet Kök Förskolor Skolor 78,0 104,6 100,2 88,8 94,7 Parker, Fritid, Belysning Maskiner/Utrustning 12,1 18,3 13,9 18,6 11,5 ÖVRIGA NÄMNDER Inventarier, informations- teknik, fordon mm samtliga nämnder 55,2 44,3 47,1 46,6 44,5

Mark och exploatering INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 2018 2019 Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringar 48,8 89,5 53,0 45,0 12,0 Inkomster i anslutning till investeringar -23,5 Mark och exploatering, exempel på investeringar: Bostäder: Helmershus – villor/flerbostadshus Prostskogen flerbostadshus Nöbbele, söder Vandalorum Verksamheter: Sydsvenska krysset Nya områden: Forsheda, Bredaryd, Bor, Rydaholm m fl Nytt område för handel och sport

Avgiftsfinansierad verksamhet INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringar 35,0 Inkomster i anslutning till investeringar -7,5 Prioritering av investeringarna görs av tekniska utskottet utifrån nivå på 35 mnkr/år, samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 MÅLAVSTÄMNING - INVESTERINGAR Belopp i mnkr 2018 2019 2020 8 ÅR -20,4 -25,3 7,4 -113,6 ”Investeringar (exkl affärsverksamhet** och 75 % av budget för exploatering) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500 kkr per person i ökat antal invånare i kommunen.” ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till kommunstyrelsen/tekniska utskottet: Lämna förslag på lämpliga kommunägda fastigheter för installation av solcellsanläggningar under 2018, senast 170930. Presentera förslag till en ny lokalförsörjningsprocess för såväl egna som externt förhyrda lokaler kopplad till investeringsprocessen, senast 171031. Utreda byggnation av en ny skola i Värnamo. Lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2018-2022 för fastighetsinvesteringar, inom angiven nivå och prioriteringar, senast 170930. Prioritera och genomföra investeringar i gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, fritid mm. Lämna en prioritering av investeringar inom vatten och avlopp enligt föreslagen investeringsram samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan, senast 170930.

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden: Lämna en upprättad turordning för nya exploateringsområden, senast 170930. Prostsjö- och Helmershusområdet ska prioriteras. Förslaget ska bidra till att bostadsförsörjningsplan och andra markbehov uppfylls. Lämna förslag på trafiklösning för Prostsjöområdet där Vallbron inte ska vara del av trafiklösningen, senast 170930. Lämna förslag till lösning för Gröndalshallen efter samråd med ks/tu, med inriktning att byggstart ska ske under våren 2018, senast 170930.

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till omsorgsnämnden: Lämna ett konkret förslag på en övergång från inköp av digitala it-system till leasing/hyra, senast 170930. Uppdrag till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen: Att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo kommun.

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samtliga nämnder: Att till kommunstyrelsen återkomma med prioritering av investeringar i inventarier, informationsteknik mm, senast 170930. Nämndernas förslag reducerat med ca 10 %. Översyn av upprättade projektblad utifrån KF:s beslut, senast 170930. Att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader. Att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt.

Tack ! www.varnamo.se/budget2018juni