Kommunfullmäktig budgetförslag 2017

Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen, 5 miljader/år Skolor och museer, befolkningsutvecklingen Skattesatsen är oförändrad, 21,12 % Budgeterar ett överskott på 200 mkr Förändringsfaktorn 0% för SDF Lönekompensation 2,5 %, välfärd 2,8 %, utbildning 3,0 % Priskompensation lokaler 2,5 %, övrigt 1,0 % Disponera eget kapital, 0,5 % av kommunbidraget Kompletteringsbudgetar Inköp av ekologisk mat skall öka till 50 %

Satsningar 3 Familjecentral skall finnas i varje stadsdel Öka försörjningsstödet för barnfamiljer under sommaren ”Staden där vi läser för våra barn” skall byggas ut Satsning på elever med särskilda behov, 50 mkr Ökad matematikundervisning, 29 mkr Vikariesituationen inom förskolan skall utredas och förbättras

Satsningar 4 Utbyggnad av konstgräsplaner, 28 mkr Förstärkning av kulturskolan, 3 mkr Fri entré på stadens museer för stadens pensionärer Ökad kvalitet i hemtjänsten, 50 mkr Fler äldreboenden skall få lokalt lagad mat, 5 mkr Linbana Satsning på olika miljöprojekt, 20 mkr Upprustning av kajerna, 55 mkr Satsningar på cykelvägar, 143 mkr Upprustning av Avenyn, 50 mkr Spårvagn till Backa och Norra Älvstranden

Satsningar 5 Låglönesatsning, 15 mkr (delår) Mänskliga rättigheter, 22 mkr Enkelt avhjälpta hinder, 25 mkr Jobb och kunskapslyft, 5 mkr Friskvårdsbidraget skall höjas till 1 200:- per anställd Hållbart arbetsliv, 20 mkr –äldre medarbetare blir handledare/mentorer –hårt belastade yrkesgrupper kan avlastas –arbetstidsinnovationer

Befolkningsantal ÖH Grundvariabler Avvik 1-5 år år år år år år år år år år år år Summa

Förändring tilläggskriterier ÖH Tilläggskriterier Förändring mkr Större förändringar: Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr1,3 6-9 år med förvärvsarbetande föräldrar1,4 Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning-2,8 Ensamboende 75 år och äldre-7,4 Övriga kriterier4,4 Summa -11,9

KF:s budgetförslag, mkr Kommunbidrag, ,8 Stöd elever m säskilda behov-0,2 Attraktiv hemtjänst-3,7 Flykting-7,0 Enkelt avhjäpta hinder-0,1 Utgångsläge budget ,8 Uppdatering befolkningsantal27,3 Uppdatering tillägg-11,6 Index, grund41,9 Index, välfärd och utbildningen5,1 Helår låglönesatsning 20160,6 Uppdatering LSS3,8 FH till expansionsmedel-3,0 Uppdatering dagl verks-2,2 Uppdatering FH övrigt-1,3 Uppdatering förs stöd-0,1 Sänkt intern ränta-0,2 Stödbo reform-0,1 Höjd maxtaxa, fsk, fritids-1,3 Höjd maxtaxa, ÄO-1,0 Nationella prov blir frivilliga-0,1 Utökad undervisn matematik2,0 Obl bedömn stöd nyanlända0,1 Arbetsmarkn ins till NAV-0,9

KF:s budgetförslag, mkr Balettskolan resursn-0,3 Studiehandl på annat modersm0,7 Attraktiv hemtjänst1,2 Elever m särskilda behov4,1 Lokalt lagad mat0,6 Ökad bemanning hemtjänst6,0 Ökat förs stöd barnfam sommar0,6 Förstärkning kulturskolan´0,2 Låglönesatsning1,3 Kommunal avtal 20165,7 Familjecentral0,6 Friskvård0,2 Avrundning-0,3 Kommunbidrag ,5