Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr

En presentation över ämnet: "Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr"— Presentationens avskrift:

1 Kommunakuten 16,8 mkr Budget 2003 6,5 mkr Budget 2004 9,8 mkr
Vindelns kommuns ökade intäkter/ sänkta kostnader enligt av KF antagna budgetar Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,1 mkr Budget ,3 mkr Budget ,4 mkr Budget ,1 mkr TOTALT ,5 mkr Bilderna är hämtade från gjorda redovisningar direkt till KF

2 KOMMUNAKUTEN - SLUTREDOVISNING

3 KOMMUNAKUTEN - SLUTREDOVISNING

4 2003

5 2003

6

7 2004

8 2004

9

10 2005

11

12 2005

13 2005

14 2006 Besparingar Utbildnings- o fritidsnämnden ·        Färre anställda inom grundskolan 1 700,0 tkr ·        Interkommunal ersättning ,0 tkr ·        Lokalvård ,0 tkr ·        Interkommunal ersättning särskola ,0 tkr  

15 2006 Besparingar Socialnämnden ·        Myndighetsgruppen ,0 tkr ·        Försörjningsstöd ,0 tkr ·        Stöd- och kontaktpersoner ,0 tkr ·        Gruppbostäder ,2 tkr ·        Daglig verksamhet ,0 tkr ·        Kommunal sjukvård ,0 tkr ·        Avtal om köp av platser Umeå kommun 660,0 tkr ·        Avtal om köp av plats Prästsjögården 741,8 tkr

16 Kommunstyrelsens besparingsförslag Räddningstjänsten 150 tkr
2006 Kommunstyrelsens besparingsförslag Räddningstjänsten tkr

17 2007 Färre elever inom grundskolan ger färre lärare: kr

18 Besparingar Socialnämnden
2007 Besparingar Socialnämnden

19 Kommunstyrelsens besparingsförslag
2008 Kommunstyrelsens besparingsförslag Va / renhållning taxehöjning Räddningstjänsten i Vindeln Senarelagd isläggning i ishallen till 1 sept Pensionsavgång, kommunkontoret, återbesätts inte fullt ut Postleveranser  000 Näringslivsutskottet, sänkt anslag  075 800 Höjd slamtaxa  000

20 2008 Besparingar Utbildnings- o fritidsnämnden Färre lärare inom grundskolan: Minska öppettiderna på simhallen från 1 jan Minskad budget till föreningsbidrag  700 Ej återbesättning av vik på fritidsgården Småbarnsskola i Granö Minskad handledning Komvux alt högre intäkter Ingen barnomsorg kvällar och helger Inga köp av barnomsorgsplatser i andra kommuner Gäller nytillkommande barn

21 2008 Besparingar Socialnämnden Myndighetsgrupp kr Försörjningsstöd  000 kr Vård i familjehem  000 kr Sänkta sjuk-, semester och utbildningsvikarier genom bättre styrning och ledning kr Städtjänster erbjuds genom privata företag genom reformen om hushållsnära tjänster  000 kr Genomförande av organisationsförändringar utifrån Komrevs rapport! kr

22 Ks 2009 Räddningstjänsten i Vindeln -350.000 Vinet -200 000
Bidrag Bubergsgården  000 Bidrag enskilda vägar  000 Budgetjustering GS lokalvård kök  010 000 Sammanslagning av arbetsmarknadsenhet, Lönebidrag, feriearbeten  000 Ingen skötsel tätortsnära skog  000 Naturum till länsstyrelsen  000 Lampbyten ej nödv  000 Minskat underhåll fastigheter  000 SUMMA

23 UFN 2009 Färre lärare inom grundskolan: Särskola  000 Städkostnader  000 000 Bibliotek  000 Interkommunal ersättning barnoms  000 SUMMA

24 SN 2009 Älvbacken 2,0 tj  000 Solhaga stängning enhet F med 3,4 tj -1 400 000 Gruppbostäder 0,5 tj  000 Mas/arbetsledartjänst  000 Hyreshöjningar SUMMA

25 Kommentarer: Sammanställningen är gjord utifrån de beslut som tagits i kommunfullmäktige i Vindeln. De bilder som visats är de bilder som ingått i bildspel som visats på resp. fullmäktige – utan justeringar. Alla besparingar är inte helt genomförda Någon bedömning av effekten av detta är ej gjord. Per-Ola Moström chefsekonom