Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012."— Presentationens avskrift:

1 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012

2 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Ensolution AB Per Tegnér, 0709 17 65 65, per.tegner@gmail.comper.tegner@gmail.com Mathias Sunnegård, 070 210 87 04 mathias.sunnegard@ensolution.se mathias.sunnegard@ensolution.se Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom – Kalkylering – KPB (Kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering – Processer - Processkartläggning, verksamhetsutveckling – LOV ersättningsberäkningar – Kompassen - Kvalitetsmätningar inom SOL och LSS – IT-stöd för ledningssystem Verkar inom offentlig och privat sektor Kontor i Halmstad och Stockholm

3 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se AlingsåsJokkmokkOskarshamn AlvestaKalmarOxelösund ArbogaKarlskogaPajala BengtsforsKarlskronaPartille BodenKarlstadRonneby BollebygdKatrineholmSkara BollnäsKnivstaSkurup BorlängeKristianstadSotenäs BoråsKristinehamnStrömstad BåstadKumlaSäffle Dals-EdKungsbackaTierp EnköpingKungälvTingsryd EslövLaholmTrosa FagerstaLaxåUddevalla FalunLeksandUlricehamn FlenLindesbergVansbro ForshagaLjungbyVara GagnefLjusdalVarberg GislavedLudvikaVimmerby GotlandLuleåVindeln GällivareLysekilVingåker GöteborgMellerudVårgårda HallsbergMoraVäxjö HallstahammarMullsjöÄlmhult HalmstadMunkedalÄlvkarleby HammaröNybroÄlvsbyn HebyNyköpingÄngelholm HälleforsOckelboÖrebro HärnösandOrustÖstersund Högsby

4 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Metod Kostnad per brukare Enhetskostnad Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period

6 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se

7 KPB totalt LSS och SoL

8 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Förutsättningar Munkedal Brukarstatistik: Fortfarande mycket efterarbete med statistiken Ny utdata som kommer användas för 2013 års KPB Ekonomi : Vi har utgått från hela ekonomiutdraget för 2012 Tilldelad kommun-OH från Räkenskapssammandraget är tillagd om 10 109 tkr netto. Mycket nya konteringar Modellen: Innefattar 193 385 990kr varav 174 970 384kr är brukarrelaterade

9 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Kostnadsfördelning mellan verksamhetsområdena Munkedal 2011Nationellt 2011 Munkedal 2012

10 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se

11 Extern jämförelse 2011

12 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Extern jämförelse 2011

13 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Brukare med insatser inom SoL, LSS Följande har gått upp till över 700 000: Hedekas, Allégården och Dingle Allmänna vägen, Frejvägen 2 Frejvägen 4, Allégården, Hedekas, Dingle Centrumvägen, Hällevadsholm, Ekebacken

14 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Ytterfallen utgör 50% av den totala kostnaden för LSS 21 000 000 kr

15 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Ytterfallen utgör 48% av den totala kostnaden för SOL 64 000 000 kr

16 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Totalkostnad

17 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se SoL

18 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Konsumtion SOL

19 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Enhetskostander ORB OBS I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma (67 598) samt kostnad per timma felaktig (446). Antalet timmar hemtjänst 2012 är 71 036 timmar, vilket innebär att priset för en beviljad hemtjänsttimma är 424 kr. För 2011 var motsvarande kostnad 417 kr/beviljad hemtjänsttimma.

20 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Enhetskostander ORB

21 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Enhetskostnader ORB OBS I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma samt volymökningen felaktig. Antalet timmar hemtjänst 2012 är 71 036 timmar, vilket innebär att volymökningen är ca 11 %.

22 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Hemtjänsten

23 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Extern jämförelse 2011

24 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Enhetskostander ORB

25 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Enhetskostander ORB

26 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se HSL

27 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Extern jämförelse 2011

28 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Enhetskostnader SÄB

29 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Kostnadsfördelning SÄB

30 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Extern jämförelse 2011

31 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se

32 Brytpunkt ORB/SÄB Brytpunkten ligger på 660 996kr Motsvarar 1482 hemtjänsttimmar

33 Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, per.tegner@ensolution.se Sammanfattning ÄO Många ytterfall inom Äldreomsorgen, beror främst på dyra boendeplatser Enhetskostnaderna för hemtjänst och korttidsvård ökar, hur kan vi stoppa utvecklingen? Kostnaden per brukare inom SoL är hög. Får medborgarna i och med detta en mer kvalitativ äldreomsorg eller är verksamheten ineffektiv Arbeta med de dyraste brukarna.


Ladda ner ppt "Per Tegnér, Ensolution AB, Mobil 0709-17 65 65, Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser