Avdelningar/stödenheter T 1

En presentation över ämnet: "Avdelningar/stödenheter T 1"— Presentationens avskrift:

1 Avdelningar/stödenheter T 1
Mars Maj GD och Lednings- grupp Diskussion om planeringsförut-sättningar Fokusområden och mål. Hur prioriteringar ska finansieras. Myndighets-övergripande riskanalys. Avdelningar/stödenheter T 1 Levererar input till personalplan Gällande VP Prognos levereras 1/3 Tar emot planeringsförutsättningar Staben Tar fram budgetunderlag till departementet Förbereder planeringsarbetet Samordnings grupper Genomför omvärldsanalys Ekonomi Tar fram personalplan Personal Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led

2 Avdelningar/stödenheter
Augusti September GD och Lednings- grupp Genomgång av förslag till VP-direktiv Avdelningar/stödenheter Får prel budgetramar Förslag till VP-direktiv Fortsatt beredning av planeringsförut-sättningar Staben T ex översyn av mallar Samordnings grupper Föregående års siffror, tekniska anvisningar Tar fram underlag till budgetplaneringen Tar fram nya budgetramar på kontonivå Ekonomi Personal Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led Upprättar budget för pågående projekt EU-direktiv, finansiering

3 Avdelningar/stödenheter
September Oktober November GD och Lednings- grupp Stämmer av budgetprop mot VP Beslutar VP-direktiv VP-direktiv, budgetramar, risker och mallar Budgetprop Stämmer av planerade resurser mot beslutade prioriteringar Avdelningar/stödenheter Tar fram förslag till resurssatta mål och aktiviteter Kvalitetsgranskar Staben Samordnings grupper Ekonomi Personal Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led

4 Avdelningar/stödenheter Regleringsbrevet
December Januari GD och Lednings- grupp Analyserar om regleringsbrevet påverkar budget Beslutar om avdelningarnas VP och budget Avdelningar/stödenheter Regleringsbrevet Staben Samordnings grupper Sammanställer, kvalitetssäkrar och granskar budgetar Ekonomi Personal Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led